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iso9000质量管理体系内部审核程序需要准备的资料

2022-05-25 21:25

芬达fanta

芬达fanta

首先要召开一个内审会议,然后准备审核表

2022-05-25 21:56:50

lc_ksl121212

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1、编制审核计划,包括审核目的、审核日程(日期时间、部门、ISO条款、内审员),之后发放给相关部门人员和内审员;

2、组织内审员编制审核检查表;

3、按照审核计划安排组织内审(首次会议、审核、末次会议、签到表);

4、开具内审不符合纠正措施处理单给发现不符合的部门,并要求限期整改,书面回复;

5、编制内审报告(目的、内审员、内审实际情况、符合性说明、内审不符合分析说明、结论等)。
其它说明:

1、原来应该有内审资料,可参考进行。如没有了,可以再网上如百度文库中下载ISO9001内审资料进行参考。

2、内审后别忘了还有组织进行管理评审,至少要编制一套资料。

2022-05-25 22:35:20

林克

林克

提供一些外审会审查到的资料你参考:

1、iso三体系认证部分:iso三体系认证台帐;受控iso三体系认证的发放和签收记录;作废iso三体系认证回收记录;iso三体系认证更改审批记录;外来iso三体系认证目录;iso三体系认证标识等;

2、生产部分:生产流程图;生产现场作业指导票;各种检查规定;各种检查记录(按iso三体系认证要求所作成的记录);人员培训记录;特殊岗位培训、考核、上岗证;

3、采购部分:供应商资料,包括供应商分级、年度监查记录、各类执照及资质证明;采购清单;采购检查要求及记录(iqc)等;

4、人力资源部分:招聘需求;招聘计划;招聘实绩;人员入职要求;人员培训记录、考核记录;

5、设备部分:设备入库检查记录;设备日常检查记录;设备定期检查记录;设备维修记录;操作人员培训记录;操作人员上岗证;

6、生产计划及销售部分:生产计划记录;出入库记录;顾客满意度调查的各类记录,包括对不满意项的纠正和预防记录;订单管理等;

7、审核部分:内审计划;内审检查表;内审首(末)次会议记录;内审报告;不符合项报告及纠正措施;管理评审记录、报告;

8、目标管理部分:公司质量方针目标;各部门分解并实施情况等。
大概就这些了,供参考

2022-05-25 22:35:20

teenageriot

teenageriot


1、编制审核计划,包括审核目的、审核日程(日期时间、部门、ISO条款、内审员),之后发放给相关部门人员和内审员;


2、组织内审员编制审核检查表;


3、按照审核计划安排组织内审(首次会议、审核、末次会议、签到表);


4、开具内审不符合纠正措施处理单给发现不符合的部门,并要求限期整改,书面回复;


5、编制内审报告(目的、内审员、内审实际情况、符合性说明、内审不符合分析说明、结论等)。

其它说明:


1、原来应该有内审资料,可参考进行。如没有了,可以再网上如百度文库中下载ISO9001内审资料进行参考。


2、内审后别忘了还有组织进行管理评审,至少要编制一套资料。

2022-05-25 23:08:23

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