在IATF16949注塑审核过程中查出没有填写加料记录，应该怎么写对策 求高手啊？
2022-11-13 08:05
庄庄看电影
你好，参考意见如下：
问题点：注塑加料记录未填写；
原因分析：
1.有要求填写加料记录，操作人员未按照要求进行填写，人员培训不到位，不理解填写加料记录的目的或培训内容缺失，未明确填写加料的目的要求且无相关培训考试；
2.监督机制缺失，文件未规定每日由班组长确认加料信息是否按照要求进行填写且便于后期产品的追溯；
3.无要求填写加料记录---控制计划中未规定加料记录的填写---PFMEA分析中未识别此风险点---PFMEA编制完成后未组织各部门进行培训----文件记录管理程序未规定或内容缺失，相关联文件编制后需有部门经理审核并组织各部门参与评审会签；
改善：
1.更新文件记录管理程序，加入文件编制后需由部门经理审核并组织各部门参与评审会签；
2.更新PFMEA并组织各部门参与评审，识别风险点；
3.更新控制计划，增加加料记录的填写；
4.加料记录表中定义，每日员工填写加料记录后需由当班班组长进行签字确认；生产经理不定期进行抽查；
5.更新培训内容，加入加料记录对于质量控制的目的要求，并再次培训员工且需相关考试合格；
以上，满意请采纳，谢谢；
2022-11-13 09:11:55
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