iatf 内部质量体系审核检查表
2022-02-11 14:00
飞菲
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
审核员审核日期
寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？
合同管理相关部门/责任人/支持地点
IATF16949条款
过程类型业务部
审核发现/客观证据
5.3
过程的所有者是业务部，员工的职责能被理解，并有能力执行
员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移2到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？
员工通过会议，iso三体系认证和培训知道要完成的
7.2
任务
1of28顾客导向过程（COP1）
过程评价合格合格
3过程的资源是否充足，是否能有效支持？
7.1
过程的资源是充足的，能得到有效的支持
合格
4
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？
是否充分确定与iso三体系认证有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的iso三体系认证要求，与iso三体系认证有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果5有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）
是否对顾客iso三体系认证的各项要求（包括与以往iso三体系认证要求不一致的内容，）进行评6审？
7顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？
当顾客iso三体系认证要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售8合同评审表，订单更改通知书）
是否在向顾客作出提供iso三体系认证的承诺前进
2022-02-11 14:30:34
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没什么
ISO9001/14001条款及要求｜检查内容｜检查记录｜结果判定｜4.1理解组织及其环境｜Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占...
2022-02-09 13:31:33 566查看 2回答
西红柿骂白糖
这份iso三体系认证很好编写的，如没有，在网上一搜就能找到了。
2022-02-09 10:35:02 692查看 3回答
哈(ಡωಡ)
一、审核目的贯彻ISO9001-2015标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求，并获得ISO9001认证证书。二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、iso三体系认证及过程。三、审核准则1、ISO9001:2015《质量管理体...
2022-02-09 10:40:01 677查看 2回答
❤myself
不符合ISO9001:2008标准7.4.3关于“组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的iso三体系认证满足规定的采购要求。"的要求。理由就是原料不做检验工艺验证就用，是否符合采购要求不得而知，显然不符合标准上述要求。
2022-02-09 20:37:37 511查看 2回答
大妈体质少女心
这个有规范格式的，我找到给你发。如果对您有帮助，请记得采纳为满意答案，谢谢！祝您生活愉快！vaela
2022-02-09 19:22:11 479查看 2回答
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