请问哪位大侠有GBT19001采购产品验证控制程序资料呀，借参考下，谢谢
2022-10-15 15:05
杨香美
采购控制程序 **/QP—03B/0
1 目的
对采购过程和供应商进行控制，确保采购的iso三体系认证符合规定要求。
2 范围
适用于原材料采购、外协外包iso三体系认证 , 对供方进行选择、评价和重新评价和控制。
3 职责
3.1 供销部
a) 负责采购iso三体系认证对质量影响程度和重要性的识别与分类。
b) 组织对供方进行评价和选择，建立《合格供应商名单》，定期对供方业绩进行评价。
c) 制定采购计划，实施采购。
d) 负责对仓库的管理指导。
3.2技术检验部
负责采购的进货检验和验证，参与对供方的评价。
3.3生产部负责外包方的调查并参与对供方的评价。
3.4厂长批准《供方评价表》和《合格供应商名单》。
4 程序
4.1 采购iso三体系认证的分类
根据采购iso三体系认证对iso三体系认证实现过程及iso三体系认证质量的影响程度，可分为两类：
a) A类iso三体系认证（关键件）：对iso三体系认证实现过程及成品质量影响较大的外包外协件、关键的安全元器件和材料。
b) B类iso三体系认证（一般iso三体系认证）：对iso三体系认证实现过程及成品质量无直接影响或影响很小的一般辅助iso三体系认证。
4.2 对供方的评价
4.
2.1供销部根据采购iso三体系认证技术要求及长期采购外包经验，对供方进行预选，并组织生产部、技术检验部等部门对预选供方进行评价，填写《供方评价表》，选择合格的供方，形成《合格供应商名单》，报厂长批准后执行。其中，认证咨询iso三体系认证的合格供应商名单先由质量负责人审核，并需与认证咨询申请时申报的名单一致。
4.
2.2 对A类iso三体系认证供方的评价准则
对供应本公司A类iso三体系认证的供方，供销部预先准备有关资料提供评价时使用。可选择：
--强制认证咨询iso三体系认证的认证咨询资格证书
--质量管理体系认证咨询证书；
--iso三体系认证的质量、价格、交货能力；
--质量管理体系的运行状况或以往的供货使用情况；
--认证老师状况和服务支持能力；
--顾客满意程度情况等。
对首次供货的A类iso三体系认证的供方，除上述书面资料外，还应有样品测试报告或小批试用合格报告。
4.
2.3 对供应本公司B类iso三体系认证的供方的评价准则
应有样品测试报告、合格证明资料或本公司试用报告。
4.
2.4 对外包过程的供方，由供销部组织生产部等相关部门对供方的质量管理体系、资源、能力、iso三体系认证质量、供货时间和价格等进行评价。
4.
2.5 供销部每年末组织对合格供方进行重新评价，根据供方的业绩对《合格供应商名单》予以调整。评价准则如上。
4.3 对供方的控制和双方的合作
4.
3.1 向外包供方明确外包iso三体系认证的质量特性、工艺要求和检验放行准则，提供必要的技术资料，商定质量监控的安排。
4.
3.2供销部建立并保存合格供方的日常管理记录，记录其每次供货的质量情况，装配使用情况，客户使用情况以及跟踪措施的实施验证记录，实施对供方的控制。
4.
3.3 供方iso三体系认证出现较严重质量问题，应采取必要措施，供销部向其发出纠正措施要求，如两次发出要求而质量没有明显改进，应取消其合格供方资格。
4.
3.4 由供销部主持，每年组织生产部、技术检验部等对合格供方进行一次重新评价（本年度未采用的可以不评价，待到重新采用时再进行评价），综合评价供方的iso三体系认证质量和变化趋势、价格、交付时间和售后服务等业绩，对综合业绩排名最后者，或要求其采取纠正措施，或取消其合格供方资格，报厂长批准后执行。
4.
3.5 供方是本公司的重要资源。供销部负责加强与合格供方的沟通与交流, 及时向供方传达顾客需求, 共同适应市场变化。适宜时双方开展管理、资源、技术开发等方面的共享合作，采取联合改进活动，以便达到顾客满意，双方都收取好的效益。
4.4 采购实施
4.
4.1 供销部根据生产的品种、质量、数量和证书办理下来时间制订"采购计划单"，采购计划应由部门负责人审核其适宜性，厂长批准后交采购人员执行。认证咨询iso三体系认证的采购计划应先由质量负责人审核其适宜性。
4.
4.2 对于临时性采购，经分管领导批准后，交供销部执行。
4.
4.3 第一次采购批量性A类iso三体系认证，一般应签定合同，明确品名、规格、数量、质量、技术标准、验证要求、交货期和违约责任等。
4.
4.4 供销部按照采购计划，在合格供方名单中选择采购。每批次采购“CCC”关键元器件时，均应对其证书有效性进行确认并做好相关记录。
4.5 采购信息
采购信息应包括以下内容：
4.
5.1 对iso三体系认证的质量要求（可直接引用标准、规范等技术iso三体系认证）、对iso三体系认证的验证要求、价格、数量和交付等。
4.
5.2 必要时还包括对供方的iso三体系认证、程序、过程、设备和人员提出有关规定或资格鉴定要求。
4.
5.3 对供方质量体系的要求。
4.
5.4 本公司的采购iso三体系认证包括：采购计划、图纸和工艺iso三体系认证、合同及合同附件等。
4.6 采购iso三体系认证的验证
按《进货检验和验证控制程序》《关键件进货检验规程》执行。
5 相关iso三体系认证
5.1《进货检验和验证控制程序》
5.2《关键件进货检验规程》
5.3《关键元器件和材料清单》
6 记录
6.1 ** /QR
3.1－02B《合格供方名单》
6.2 ** /QR
3.1－03B《供方评价表》
6.3 ** /QR
3.1－04B《采购计划单》
6.4 ** /QR
3.1－05B《采购计划更改通知单》
6.5 ** /QR
3.1－10B 《供方日常管理记录》
2022-10-15 15:49:21
无关紧要
我手上刚好有一份相关的资料，具体的看看附件！
2022-10-15 15:49:21
相关问答
请问哪位大侠有关于国税局ISO9001的文件呀？提供参考一下呗！谢谢！
miss trouble
看看这份资料是否有用：
2022-02-09 11:27:44 510查看 2回答
请问哪位亲能给我提供下ISO20000能力管理程序的资料呀？谢谢！
Bohemian J
看看这份资料是否能帮到你：
2022-02-11 14:47:57 551查看 2回答
请问ISO13485安全风险管理控制程序怎么编写呀，知道的指点下，谢谢哈
明强
提供一份资料给你参考。
2022-02-11 13:50:02 478查看 2回答
哪位大侠能给我发个涂料企业ISO9001认证文件控制程序的资料呀？谢啦！
熙熙426
这些iso三体系认证都有专门办理认证的公司负责编好，不需要你费神的。我有朋友在办ISO认证及咨询服务的，需要的话帮你介绍哈。20周可以办完拿证的。不过，如果你们单位在实际工作中要用这类iso三体系认证，可以根据企业的实际情况在iso三体系认证模板的基础上修改。
2022-02-11 13:50:02 519查看 4回答
请问哪位亲能给我提供下ISO20000信息安全管理程序的资料呀？谢谢！
米奇的红裤衩儿
提供份好好学习社区的资料给你参考：
2022-04-20 10:10:02 485查看 2回答
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