IATF16949组织风险和机遇应对措施控制表
2022-02-28 18:00
绵绵Zzz
年度：序号
风险与机遇内容
组织风险和机遇应对措施控制表
对应标准章节号
风险和机遇应对措施
对应过程
担当
应对措施有效性评价
季度
检查与评价结果
2
组织环境评价时未考虑到内部因素与外部因素，导致未能正确识别风险与机遇。
4.1
1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》。
2.建立和实施《员工能力、培训和意识控制程序》对风险和机遇识别与风险分析小组进行iso三体系认证培训和考核，以撑握正确的风险分析方法。
M1企业战略管理
管理代表/APQP管理小
组
未针对客户的特殊要求建立档案进行过程控制，导4致iso三体系认证质量与交期不符合客户和法规要求而抱怨与
索赔。
1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》。
2.建立和实施《顾客相关过程控制程序》，建立顾客档案进行动态管理客户特殊要求。
3.建立和实施《客户特定要求控制程序》。
6
顾客特殊要求未包含在管理体系中进行运行控制，导致客户退货或抱怨。
4.2/
4.
3.2
1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》，每季度进行风险和机遇应对措施进行检查和确认。
2.管理体系iso三体系认证策划时由相关部门参与评审，确保顾客特殊要求得到运用和控制。
C1
管理代表
顾客要求与期/APQP管理小
望
组
未针对顾客特殊要求和相关方需求进行沟通与培7训，导致要求未落实，顾客抱怨或违法规法要求而
退货、抱怨。
1.建立和实施《信息交流与沟通控制程序》和《员工能力、培训和意识控制程序》对顾客特殊要求进行
2022-02-28 18:23:15
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来自马可波罗
为您粘贴以下内容，如有具体问题再进行探讨.纠正：为消除已发现的不合格而采取的措施。纠正措施：为消除已发现不合格的原因而采取的措施。预防措施：为消除潜在不合格或者趋势发生的原因而采取的措施。共同点：1）都是措施；2）都针对已发现的不合格的情况下。不同点：纠正的目的消除这次已发现的不...
2022-02-09 10:30:01 1249查看 2回答
了了
风险和机遇评估分析表类别：■质量□环境■过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析严重发生可探风险级RPN程度概率测性别管理措施责任部门/实施时间评价措施有人(开始－完成)效性11.对市场需要iso三体系认证的发展趋势判断失误。2.客户开发，合同COP01客户要求...
2022-02-09 10:30:01 720查看 2回答
樊灼危害
风险方面：客户检测要求识别不全（如果参与客户要求评审的话）；iso三体系认证检测项目设置不全（如要求检测外观，检测指导iso三体系认证中未设置外观检测项目）；检验人员技能欠缺；漏检等机遇方面：检测设置（如检测项目、抽样方案）全面、合理，能有有效的识别过程质量，为支撑改进提供依据。
2022-02-09 21:15:34 617查看 4回答
iso14001，iso9001，iatf16949可以写成一本手册吗
Yomi的尾巴
当然可以的。百度文库有相应的文档可以去看看。认证的时候也可以同时认证。通常，由于IATF16949的要求高于ISO9001所以，做16949，就可以替代90001了，16949包含9001的所有条款。
2022-02-09 11:05:01 898查看 2回答
悅儿
如何管控不是几个字内完成的首先是学习ISO9001标准，然后按照标准的要求形成程序iso三体系认证，然后对这些iso三体系认证的正确性给予验证，最后对建立起来的质量管理体系进行内部审核，等等
2022-02-09 12:26:09 503查看 2回答
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