IATF16949-审核资料准备清单
2022-04-20 11:30
坂井泉水
IATF16949:2016体系审核资料准备
序号12345678方针、目标9101112公司组织架构特殊岗位人员各职能部门质量目标及过程目标表现组织架构与实际一致、各部门组织机构特殊岗位资质证书、认证/任命书等（电工证内审员证等）管理层/管代管理部管理部管理部徐书强任鸿志最近6个月项目经营计划内容中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划SWOT分析表相关方的需求和期望清单过程乌龟图IATF16949过程乌龟图清单主导部门总经理总经理管理部体系体系体系品质部管理层/管代责任人江海珍江海珍徐书强王少静王少静王少静任鸿志任鸿志最近6个月董事长签名生效备注董事长签名生效董事长签名生效
管理者代表任命书顾客代表任命书质量代表任命书过程策划一览表过程关系图过程关联矩阵图质量手册程序iso三体系认证过程风险控制清单公司级质量方针、目标
职责权限（部门部门职责与权限及各岗位说明书完善、个人）
13
管理评审
2018年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防措施
管代
王少静
管理评审包括IATF16949条款要求
14
内部审核（含体内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项系、过程、产分布、相关内审员证书、iso三体系认证审核、过程审核等相关记录品）
管代
王少静
体系提交内审过程/iso三体系认证审核由品质部提供
15
质量成本管理
内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）
2022-04-20 13:37:18
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按照条款审核，如没有iso认证开发会删除研发部分也就是删除标准中7.1
2022-02-09 15:45:02 741查看 6回答
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ISO9001:2015审核前应准备的资料一、iso三体系认证和记录的管理：1.办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单；2.外来iso三体系认证（质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的iso三体系认...
2022-02-09 15:50:01 764查看 2回答
五世
1，程序iso三体系认证编制2，实施的记录所以，审核前，应挑选一家认证机构，帮助培训，制订iso三体系认证，指导实施。
2022-02-11 19:54:21 672查看 4回答
撕了的夜
主要是根据体系要求的内容，体系iso三体系认证，记录，培训记录等。可以找审核机构提前演练
2022-02-11 12:25:01 513查看 4回答
辛小软
ISO14001外审资料清单序号资料iso认证流程建议预计完成时间备注1（三证合一）原件及复印件；2厂区地理位置示意图；3厂区平面布置图；4环评批复；5排污管网图；6iso三体系认证工艺流程图（正单、返单）；7主要iso三体系认证生产工艺流程图及污染物产出示意图；8内部审核及记录...
2022-02-11 12:30:01 712查看 2回答
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