ts16949内审检查表(所有点都齐全).xls
2022-04-20 11:45
小树
TS16949-2009内审检查表2015
问题号提问
证据
4.0质量管理体系
4.1总要求
4.
1.1
组织是否按ISO/TS16949:2009的要求，建立●
符合
ISO/TS16949:2009的质量手册,或质量手册
并附带转换矩阵表
4.
1.2
组织是否按ISO/TS16949:2009的要求,实施●
并维护其建立的质量管理体系？（
4.1）
●
关键人员面谈有效实施的例子
记录
已有质量手册的初稿，但需补充相应的组织机构及岗位职责等支持性iso三体系认证。须补充体系建立实施的记录
责任者
4.
1.3
4.
1.4
组织是否按ISO/TS16949:2009的要求,持续●质量管理体系持续改进项目的例子须补充相应的记录改进质量管理体系的有效性？（
4.
1.
1.1）及其现状，不是纠正措施
●管理评审结果
尚未进行管理评审
组织的质量管理体系是否：
●
符合
已有质量手册的初稿，须补充识别质
a).识别质量管理体系所需要的过程以及它ISO/TS16949:2009的质量手册,或质量手册量管理体系所需要的过程以及对他们的
们在组织里的应用?
并附带转换矩阵表
相互作用进行描述
b).确定这些过程的顺序和相互作用？
c).确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（
4.
1.a,b,c）
4.
1.5
组织的质量管理体系是否：
●评审了质量管理体系所有的要素，已有质量体系所有要素的记录以确保其持续的适宜性和有效性
a).确保可以获得必要的资源和信息，以支●持质量管理体系所需要的过程的有
2022-04-20 12:06:08
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