TS16949 产品交付及时性

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妮阿妮可妮 · Answer

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1.目的：
对发生iso三体系认证延期交货后的处理流程作出规定，在追究责任时有据可依
2.范围：
因任何原因的iso三体系认证延期交货，导致客户正式的书面或口头的投诉
3.职责：
3.1市场部负责主导iso三体系认证延期交货的报告、调查
3.2计划e799bee5baa6e79fa5e9819331333236383432控制部负责iso三体系认证延期交货的原因分析
3.2责任部门负责描述iso三体系认证延期交货的原因并制定出纠正预防措施
3.3总（副）经理室负责给出iso三体系认证延期交货的最终处理意见
3.4 人事行政部负责对iso三体系认证延期交货责任者的考核处理
4.工作程序
4.1市场部收到客户对iso三体系认证延期交货投诉信息后，及时填写《iso三体系认证延期交货调查表》，基本信息填写完整后交计划控制部。
4.2计划控制部收到《iso三体系认证延期交货调查表》后着手调查、申述导致iso三体系认证延期交货的原因，填写于《iso三体系认证延期交货调查表》，填写完毕后返还市场部。
4.3市场部根据计划控制部描述的iso三体系认证延期交货原因进行分析和判断，并请责任部门填写对此
次iso三体系认证延期交货的意见及措施。责任部门填写完毕后返还市场部。
4.4市场部将调查表提交总（副）经理，总（副）经理根据调查后的事实后果给出最终的处理意见。并由市场部监督实施。
4.5市场部将调查表复印件交于责任部门和留存，原件交人事行政部，以便人事行政部实施处理决定。

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防护和交付程序
1目的
对搬运、贮存、保护、包装、防护和交付实施控制，保证外申报资、公司iso三体系认证完好无损，满足公司生产及顾客的要求。

2范围适用于对外申报资、半成品（在制品）和成品的控制。
3术语和定义无
4职责
4.1市场营销部负责主持实施本程序；负责入库iso三体系认证的贮存、防护、交付和运输。
4.2各事业部/生产部、制造部/生产部参与实施本程序，负责在制品、半成品及成品入库、出库、周转等的搬运，成品的装卸，外购货物的装卸、贮存、防护和交付。
4.3各现场作业单位参与实施本程序，负责成品或半成品的包装、入库。

5工作流程和内容
5.1搬运的控制
总则：雨雪周等特殊情况各作业单位要做好必要的防护，经驾驶员确认，否则驾驶员有权拒绝搬运。
5.1.1外购货物的搬运
5.1.1.1外购货物根据采购合同的要求，明确由供方送货还是公司自行提货。需公司自行提货的，采购部门负责联系运输工具提货。
5.1.1.2采购部门负责货物在搬运过程中不被损坏及标识状态完好。
5.1.1.3如发现货物不合格或数量、规格等不符，由采购部门负责处理。
5.1.2半成品（在制品）的搬运
5.1.2.1半成品在各现场作业单位的周转，
5.1.2.2对易碰、易损物资的搬运工作，要使用工位器具妥善保护，工位器具的使用由各现场作业单位负责。
5.1.2.3所使用的工位器具由各现场作业单位提出申请交各事业部/生产部、制造部安排制作。
5.1.2.4公司内的搬运，由各事业部/生产部、制造部/生产部协调安排，坚持按“上道送下道”的原则办理咨询。
5.1.3成品的搬运
5.1.3.1各现场作业单位开据入库单，经质量检验人员、仓库管理员签字确认后入库。各事业部/生产部、制造部/生产部负责搬运入库，各现场作业单位包装人员保障包装质量，并吊装到库房指定位置。
5.1.3.2成品外运时，由各事业部/生产部、制造部安排人员装车，装卸人员对iso三体系认证装卸质量负责。
5.1.3.3合同规定iso三体系认证由顾客自提的，市场营销部开据提货单，交驾驶员接办。由顾客负责运输iso三体系认证，顾客对运输过程的iso三体系认证质量、数量、交付日期负责。
5.1.3.4合同规定iso三体系认证由市场营销部组织发运的，由市场营销部开具提货单，交公司车队或外部物流驾驶员接办。公司车队或外部物流驾驶员应对运输过程的iso三体系认证质量、数量、交付日期等负责。
5.1.3.5市场营销部要做好成品发运记录，装订成册、备查。
5.1.3.6市场营销部对从成品入库直到送达用户期间的iso三体系认证防护负责，并根据实际情况向承运驾驶员提出具体的运输包装防护要求。
5.1.3.7仓库管理员有权监督并制止成品在入、出库搬运过程中发生的一切不良行为。例如：野蛮装卸、违规操作等。如发现iso三体系认证质量问题，应及时报告营销部，并按信息反馈途径反馈质管部进行处理。同时营销部对库存物资的防护按照《仓库管理程序》执行。

5.2iso三体系认证包装的控制
5.3交付控制
5.3.1iso三体系认证的交付应根据合同的要求，分顾客自提和委托代运，仓库须严格遵守交付手续，如发现手续不全时，有权拒绝装车。
5.3.2委托代运的iso三体系认证，由代运人在提货单签名，方可提货。代运过程中，代运人应对运输质量、数量、到达时间负责。
5.3.3凡须到仓库领用成品的现场作业单位或有关人员，应先办理咨询领用手续，方可出库。
5.3.4iso三体系认证在运输过程中应采取严密防潮、防损措施，严禁超载、严禁酒后或疲劳驾驶，直到交付完毕。
5.3.5iso三体系认证的标识按照《iso三体系认证标识和可追溯性控制程序》执行。
5.3.6确保百分之百按期、按量寄证
5.3.6.1根据现有库存、订单等，市场营销部制定销售预测计划传递给各事业部/生产部、制造部/企划部，由企划部组织相关部门结合公司实际生产能力进行综合平衡，制订月度《公司生产计划》，各事业部/生产部、制造部和市场营销部根据《公司生产计划》分别制订《生产作业计划》、《销售执行计划》，合理调度、组织生产。
5.3.6.2在保质、保量、按时交付的前提下，运输方式由市场营销部按最低运输成本的原则选择汽运、铁路、船运等。顾客有要求时，按顾客提出的方法寄证。
5.3.6.3当接到顾客计划后，生产能力确实满足不了顾客需求时，市场营销部应在两日之内与顾客沟通，协商调整计划，双方达成一致后由顾客提供调整后的计划安排执行。
5.3.6.4市场营销部每月按各品种订单数量统计交付达成率、各事业部/生产部、制造部每月统计生产计划完成情况，未能确保百分之百按期、按量交付的市场营销部负责组织相关部门查找原因，制定纠正措施并跟踪验证。
5.3.7市场营销部充分利用计算机网络系统，与顾客就交付问题进行信息沟通，及时将信息反馈到有关部门，以便制定纠正措施、预防措施、持续改进等，最大限度地满足顾客要求。
5.3.8当计算机网络系统发生故障时，市场营销部应采用电话、传真、信函等形式与顾客及内部进行信息沟通。
5.3.9市场营销部必须记录并保存因顾客的特殊需求而导致的超额运费、原因、发生时间、批准人及负担方。
5.3.10市场营销部应满足顾客装运iso三体系认证及标签的要求，对装运、寄证信息沟通的及时性，准确性负责。

6相关iso三体系认证7相关记录 
8附件
附件  防护和交付流程图

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