谁能给我发一张有关ts16949以乌龟图为思路描述合同评审过程的流程图给我
2022-04-20 13:07
仰望星海
输 出
一般和特殊合同评审记录
合同和合同清单
交付监控记录(应包含交付的额外运费)
合同履约率（100%按期交付）统计与趋势分析
顾客销售和供货趋势统计和分析
顾客、内部沟通记录
合同更改记录
生产计划或工序生产实施计划
采购和外协供货计划
库存资金优化计划和安全库存计划
过程方式（相关资源）
对每一份供货合同（电话、书面、传真和E-meil）
必须进行评审
评审时查对原材料、半成品、产成品仓库库存表、（主要）iso三体系认证分体系录表和生产能力分析表
供货合同统计和供货履约率
责 任 部 门
业务部：接受（记录）顾客合同（电话记录）
供货合同汇总和合同履约率统计和趋势分析
物流部（生产计划）直接负责一般合同的评审
品质保证部、技术开发部和制造部等负责特殊合同的评审
输 入
○单位法规、安全、环保要求和iso三体系认证标准要求
○顾客质量管理体系、沟通，标识、可追溯性要求
○顾客要求：顾客质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、成本目标和用后处置要求
○供方要求、质量协议、技术协议等
○顾客配套、配合、检测检具、工装夹具、模具、周转箱和包装要求
○组织一般合同、特殊合同分类规定
○合同评审记录和签章
○组织生产节拍、生产能力统计
○仓库原材料、半成品、成品动态存量及外协供货能力
○顾客PPAP、APQP批准iso三体系认证
○公司iso三体系认证目录
关键测量指标
合同评审监视与达成率
按顾客要求的合同履约率
合同更改的有效实施率
顾客、内部沟通协调及时性
顾客抱怨的分析、处理及时性
纠正、预防和信息反馈落实率
相关过程
与顾客有关的过程控制程序
合同评审控制程序
顾客、内部沟通控制程序
监视与测量过程控制程序
iso三体系认证先期质量策划控制程序
数据分析过程控制程序
纠正预防、改进过程控制程序
iso三体系认证控制程序
合 同 评 审 过 程 分 析 图
过 程 名 称
合同评审过程
2022-04-20 13:37:46
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