明天公司要ISO内审，我去审核行政课，要问些什么问题呢？帮帮忙

Question

Bubbly · Answer

如果对行政课的业务不了解的话，比较简单的做法，是从他们的iso三体系认证入手。

有没有规定业务流程的iso三体系认证。如果有，随便选一个case，按流程展开，让被审核人员找出流程中规定要有的输出记录。

基本上就是顺藤摸瓜。

小飞 · Answer

内部质量管理体系审核报告
编号：ws -qr8.2.2-05                                      审核目的：评价本组织的qms的符合性、有效性，考核方针、目标的实现程度，找出qms的薄弱环节和改进的机会。
审核范围：本组织qms覆盖的所有部门、所有场所、过程及所有iso三体系认证。
审核依据：iso9001：2008、适用的法律法规、本组织的质量管理体系iso三体系认证。
受审核部门：管理层、生技部、质检部、供销部、车间、仓库
审核组长：xxx       审核成员： xxx
审核日期：xx年.xx月. xx日
一、审核过程综述：
1、本次审核共分x个小组对本组织所有部门（场所）、所有过程和所有iso三体系认证进行了为期xx周的审核。审核采取抽样的方式进行，审核组共抽取iso三体系认证性、实施性、含金量性的样本近300个，共发现3个不符合项。抽样审核的结果表明，本组织的qms基本得到了正常的实施。
2、主要优缺点：组织在资源配置、iso三体系认证实现过程的控制、销售、纠正措施及持续改进等方面，取得了较好的含金量，没有发现不符合项。组织在第三层次iso三体系认证的适宜性方面、外协单位的控制、现场管理与标识方面还存在薄弱环节，出现不符合应注意改进。

二、不合格项统计与分析：
本次审核共发现不符合项3个，均为一般不符合，主要分布在质检\生技\供销等部门，具体情况见不符合项分布表。

三、对质量管理体系的评价（包括：iso三体系认证化体系与标准的符合程度、实施含金量、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
本组织于xx年xx月xx～xx日分xx个小组对组织的qms进行了一次全面的内审。现将质量管理体系有效性做出如下评价意见：
本组织自贯彻9001的a版qmsiso三体系认证，基本符合gb/t19001-2008 的规定。过程的识别充分合理，体系无删减，对确定的过程控制规定明确、可行；质量方针和质量目标明确，与本企业的实际适宜；qmsiso三体系认证结构合理，控制明确，具有可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性iso三体系认证还有少数内容规定的不便于操作，还需进一步修改完善。
qmsiso三体系认证基本得到充分实施。通过本次现场抽样调查，仅发现3个一般不符合项。自a版iso三体系认证实施以来，这次是第2次内审，希望通过本次内审和接下来的管理评审来保证质量管理体系的实施。
qms的实施基本达到预期的含金量。1月份以来iso三体系认证一次交检合格率达到99.2%，比前期提高0.3个百分点；所有iso三体系认证均获得单位指定部门检验合格；材料消耗比去年同期也有下降；销售在目前也得到长足的进步；员工的质量意识得到了普遍提高，领导起到积极的推进和带头作用；质量目标正在实现之中，具备在20xx年度基本完成的既定目标。
组织qms的自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施，体系实现了持续的改进。
总之，我们的qms的运行已收到了良好的含金量，但从本次审核的情况分析，在iso三体系认证的可操作性、外协单位的管理制度的执行力度等方面还存在一些薄弱环节，还需进一步改善。
建议组织对供应管理人员进一步加强培训；适当充实一些技术人才，加强人员对制度的执行力度。

四、审核结论：
本组织的qms运行基本符合质量管理体系标准和iso三体系认证要求，方针目标正在实现当中。体系运行期间无顾客投诉。基本满足9001要求。

五、纠正措施要求：
要求各部门于7日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的报告，审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。
六、审核报告分发对象：
各位总经理、管代、各部门

七、审核组人员签字：

八、管代审批：                                   日期：

wangkai · Answer

如果对行政课的业务不了解的话，比较简单的做法，是从他们的iso三体系认证入手。有没有规定业务流程的iso三体系认证。如果有，随便选一个case，按流程展开，让被审核人员找出流程中规定要有的输出记录。基本上就是顺藤摸瓜。

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