质量体系认证计划怎么写？要具备什么条件才可以认证？

Question

酱紫 · Answer

***公司九月份（TS16949）认证咨询工作计划
序号	工作内容	责任部门	完成时间	完成情况
1	一．宣传鼓动
采取宣传栏、横幅标语和问卷等各种方式向全体员工展示以下内容： 
a.质量方针
b.质量方针内涵
c.质量目标
d. 计划通过TS16949：2009三方审核的时间
e.2010年公司经营目标，实际达成状态和趋势
g.现场5S活动等内容。
   营造出***公司正在全力推行TS16949：2009国际标准的氛围。调动全体员工的热情，积极参与认证咨询工作。学习质量方针、质量方针内涵和质量目标的内容。准确掌握有关运作程序，形成记录。踏踏实实做好本岗位工作，迎接十一月份三方审核。	综合部	9月15日	9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证咨询工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
	二．编制《部门职责管理办法》、《员工激励管理办法》《电脑、网络管理办法》	综合部	9月20日	
	三．素质
实施素质现状调查，形成人员素质状况矩阵表
特殊过程人员清单→资格证明，特殊过程人员的顶岗计划	综合部	9月30日	
	四．编制2010年度员工培训计划，并按计划实施九月份培训资料汇总			
	五．编制公司中长期发展计划			
	六．九月份经营计划及过程目标完成状况统计汇总（10月5日完成）	综合部	10月5日	
	七．过程目标
统计分析“ iso三体系认证发放及时率”
统计分析“培训计划完成率”
统计分析“员工满意度”
统计分析“千人负伤率”

综合部	9月30日	
	一．编制《仓库管理办法》（仓库贮存条件的规定，包括防火、防潮等安全设施）	营管部	9月20日	9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证咨询工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
	二．经营
编制年度、月度经营计划、iso三体系认证计划通知单
生产能力调查资料（生产部提交）
顾客订货信息登记
A、B、C类合同评审资料
交付计划完成率（生产部提交）
合同/订单/经营计划更改、更改信息传递
顾客档案的建立
成品库房帐、卡、物一致
先进先出的策划收发存的交接手续
销售人员/合同评审人员认证书	营管部	9月30日	
2	三．采购
A、B类供方质量能力审核
A、B类年度合格供方的名册
A、B类供方年度质量体系开发计划
A、B类采申报质质量协议、价格协议、技术协议
A、B类供方的供货业绩评价（每半年）
A、B类质量信息反馈台账
采申报资分类清单（ABC三类）
采申报资采购iso三体系认证（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录
供方交付进度的跟催记录
进货物资的报验通知			
	四．过程目标
统计分析“合同评审率”
统计分析“顾客满意度”			
3	一．	编制《设备操作、保养规程》《全生产管理办法》《5S检查标准及管理办法》	生产部	9月20日	9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证咨询工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
	二．生产
生产能力调查资料
生产计划（年、月份）
生产计划更改资料
生产进度监控（日、周、月）	生产部	9月30日	
	三．设备
设备台帐（注明关键设备）
设备保养维护年、月计划及实施记录
各类设备日常点检记录
统计分析“设备完好率”
设备标识（完好设备、关键设备、封存设备、报废设备）
设备操作证（全体员工持证上岗）
设备档案、设备履历卡
设备润滑、清洗换油计划与实施
设备易损件安全库存明细（注明关键设备）。

四．现场
5S现场检查结果评比、展示	生产部	9月30日	
	五．工装
工装标识（iso认证流程建议、规格、数量）
工装的日常保养（记录）
工装的预防性维修（记录））
工装易损件安全库存明细。			
	六．过程目标
统计分析“iso三体系认证一次交验合格率”
统计分析“iso三体系认证交付计划完成率”
统计分析“5S现场检查合格率
统计分析“设备完好率”
统计分析“设备完好率”			
	七．检验
过程检验和试验记录
全尺寸检验和功能试验报告
检验人员资质持证上岗			
4	一．	编写《MSA分析管理办法》《iso三体系认证检验规程（含接收准则）》	质管部	9月20日	9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证咨询工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
	二．体系：
一、二方ISO/TS16949审核员的资格
内审年度计划和审核实施计划（iso三体系认证、过程、体系）	质管部	9月30日	
	三．持续改进：
制定年度持续改进计划			
	四．测量设备：
计量管理人员的资格
委托外部检验和试验机构的资质证明
检验测量和试验设施台账
检测设施的周期检定计划
检测设施使用有效期限的标识
检验测量设备的操作保养规定
必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）
测量系统分析计划			
	五．检验
进货检验和试验记录
进货检验不合格品控制、缺陷收集卡
过程检验和试验记录
过程检验不合格品控制、缺陷收集卡
最终检验和试验记录
最终检验不合格品控制、缺陷收集卡
检验人员资质持证上岗

5	六．过程目标
统计分析“iso三体系认证退货率（ppm）”
统计分析“记录抽查合格率”
统计分析“测量设备定期检定/校准计划的完成率
统计分析“MSA分析计划完成率”
统计分析“原材料检验合格率”
统计分析“检验中的漏错检率”
统计分析“不合格品及时处置率”
统计分析“体系审核完成率”
统计分析“过程审核完成率”
统计分析“iso三体系认证审核完成率”
统计分析“管理评审输出要求落实率”
统计分析“纠正预防措施落实率”	质管部

9月30日

6	一．编制《FMEA控制管理办法》《控制计划管理办法》《SPC分析管理办法》	技术部	9月20日	9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证咨询工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
	二．技术iso三体系认证
技术iso三体系认证的总控清单；外来技术iso三体系认证的总控清单。
技术iso三体系认证和资料的标识（图号/编号、受控、）
技术iso三体系认证的更改（更改权限、更改标识、相关iso三体系认证的同步更改）
技术iso三体系认证的存档管理
贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）
电子iso三体系认证的管理规定	技术部	9月30日	
	三．APQP
从公司iso三体系认证中选出典型iso三体系认证模拟开发一套APQP数据和资料 
¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书
¨对工艺相同的iso三体系认证在控制计划中附以引用清单
¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。
过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.67	技术部	10月15日	
	四．过程目标
统计分析“iso三体系认证质量先期策划 (APQP)计划完成率”

7	一．质量成本
质量成本计划
质量成本的核算
质量成本的开支范围
质量成本的分析和报告	认证老师部	9月30日	9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证咨询工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
	二．过程目标
统计分析“质量成本分析报告完成率”
统计分析“销售收入”
统计分析“销售成本”
统计分析“管理费用”
统计分析“认证老师费用”
统计分析“iso三体系认证销售费用”
统计分析“利润”

改革春风吹一脸 · Answer

我们也正在做这个，你可以先找一个认证咨询咨询公司咨询一下，也可以委托他们替你们做这个认证咨询，不是太贵，一万多块钱！你们是做什么的？涉及到生产吗？

Ginko.White · Answer

北京的认证咨询公司，你可以咨询一下010-64466393

tyltyl7802 · Answer

***公司九月份（TS16949）认证工作计划序号	工作内容	责任部门	完成时间	完成情况1	一．宣传鼓动采取宣传栏、横幅标语和问卷等各种方式向全体员工展示以下内容：a.质量方针b.质量方针内涵c.质量目标d. 计划通过TS16949：2009三方审核的时间e.2010年公司经营目标，实际达成状态和趋势g.现场5S活动等内容。营造出***公司正在全力推行TS16949：2009国际标准的氛围。调动全体员工的热情，积极参与认证工作。学习质量方针、质量方针内涵和质量目标的内容。准确掌握有关运作程序，形成记录。踏踏实实做好本岗位工作，迎接十一月份三方审核。	综合部	9月15日	9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。二．编制《部门职责管理办法》、《员工激励管理办法》《电脑、网络管理办法》	综合部	9月20日三．素质实施素质现状调查，形成人员素质状况矩阵表特殊过程人员清单→资格证明，特殊过程人员的顶岗计划	综合部	9月30日四．编制2010年度员工培训计划，并按计划实施九月份培训资料汇总五．编制公司中长期发展计划六．九月份经营计划及过程目标完成状况统计汇总（10月5日完成）	综合部	10月5日七．过程目标统计分析“ 文件发放及时率”统计分析“培训计划完成率”统计分析“员工满意度”统计分析“千人负伤率”综合部	9月30日一．编制《仓库管理办法》（仓库贮存条件的规定，包括防火、防潮等安全设施）	营管部	9月20日	9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。二．经营编制年度、月度经营计划、产品计划通知单生产能力调查资料（生产部提交）顾客订货信息登记A、B、C类合同评审资料交付计划完成率（生产部提交）合同/订单/经营计划更改、更改信息传递顾客档案的建立成品库房帐、卡、物一致先进先出的策划收发存的交接手续销售人员/合同评审人员授权书	营管部	9月30日2	三．采购A、B类供方质量能力审核A、B类年度合格供方的名册A、B类供方年度质量体系开发计划A、B类采购物质质量协议、价格协议、技术协议A、B类供方的供货业绩评价（每半年）A、B类质量信息反馈台账采购物资分类清单（ABC三类）采购物资采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录供方交付进度的跟催记录进货物资的报验通知四．过程目标统计分析“合同评审率”统计分析“顾客满意度”3	一．	编制《设备操作、保养规程》《全生产管理办法》《5S检查标准及管理办法》	生产部	9月20日	9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。二．生产生产能力调查资料生产计划（年、月份）生产计划更改资料生产进度监控（日、周、月）	生产部	9月30日三．设备设备台帐（注明关键设备）设备保养维护年、月计划及实施记录各类设备日常点检记录统计分析“设备完好率”设备标识（完好设备、关键设备、封存设备、报废设备）设备操作证（全体员工持证上岗）设备档案、设备履历卡设备润滑、清洗换油计划与实施设备易损件安全库存明细（注明关键设备）。四．现场5S现场检查结果评比、展示	生产部	9月30日五．工装工装标识（名称、规格、数量）工装的日常保养（记录）工装的预防性维修（记录））工装易损件安全库存明细。六．过程目标统计分析“产品一次交验合格率”统计分析“产品交付计划完成率”统计分析“5S现场检查合格率统计分析“设备完好率”统计分析“设备完好率”七．检验过程检验和试验记录全尺寸检验和功能试验报告检验人员资质持证上岗4	一．	编写《MSA分析管理办法》《产品检验规程（含接收准则）》	质管部	9月20日	9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。二．体系：一、二方ISO/TS16949审核员的资格内审年度计划和审核实施计划（产品、过程、体系）	质管部	9月30日三．持续改进：制定年度持续改进计划四．测量设备：计量管理人员的资格委托外部检验和试验机构的资质证明检验测量和试验设施台账检测设施的周期检定计划检测设施使用有效期限的标识检验测量设备的操作保养规定必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）测量系统分析计划五．检验进货检验和试验记录进货检验不合格品控制、缺陷收集卡过程检验和试验记录过程检验不合格品控制、缺陷收集卡最终检验和试验记录最终检验不合格品控制、缺陷收集卡检验人员资质持证上岗5	六．过程目标统计分析“产品退货率（ppm）”统计分析“记录抽查合格率”统计分析“测量设备定期检定/校准计划的完成率统计分析“MSA分析计划完成率”统计分析“原材料检验合格率”统计分析“检验中的漏错检率”统计分析“不合格品及时处置率”统计分析“体系审核完成率”统计分析“过程审核完成率”统计分析“产品审核完成率”统计分析“管理评审输出要求落实率”统计分析“纠正预防措施落实率”	质管部9月30日6	一．编制《FMEA控制管理办法》《控制计划管理办法》《SPC分析管理办法》	技术部	9月20日	9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。二．技术文件技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。技术文件和资料的标识（图号/编号、受控、）技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改）技术文件的存档管理贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）电子文件的管理规定	技术部	9月30日三．APQP从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.67	技术部	10月15日四．过程目标统计分析“产品质量先期策划 (APQP)计划完成率”7	一．质量成本质量成本计划质量成本的核算质量成本的开支范围质量成本的分析和报告	财务部	9月30日	9月30日，由总经理、管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。二．过程目标统计分析“质量成本分析报告完成率”统计分析“销售收入”统计分析“销售成本”统计分析“管理费用”统计分析“财务费用”统计分析“产品销售费用”统计分析“利润”

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