ISO9001-2015风险识别及分析控制措施
2022-02-09 10:30
运气
风险识别及分析和控制措施列表（QMS）
风险分析评价序号过程风险点
1.插单，影响原排单计划，造成交期达不成；
2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里，造成亏本；
可后果能(严重性度)
4224
SO等级
88
现有控制措施
加强措施
市场接单/评审过程1
根据插单项目的大小及影响程度，由销售总经理决定是否接此单。特殊iso三体系认证，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1、新人培训上岗；
2、工作分配时考虑人员经验；
3、对经验不够人员加强审核；
4、由经验丰富者做iso认证前指引。
1、加强前期审核把关；
2、制作方案表达规范、指引。制作关键技术要求指引。制作及完善物料预算指引及规范。制作评审验证指引。制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。
1.人的经验不够；
4
6
24
2
iso认证与开发过程
2.前期技术方案表达不充分；
3.图纸关键技术要求表达不充分；
4.BOM漏预算、预算错物料；
5.评审、验证不够充分；
6.既往经验、客户反馈未能储存及形成知识.
64442
44644
241624168
3
4.1
生产过程
见PMFMEA22210420教育跟单人员做事严谨，最大限度避免此类事情发生。多培训新进厂员工，熟练使用设备，确保人员熟练上岗，并由老员工带新员工，降低风险。在出货前要同客人再次确认相关信息及核实生产同销售所发资料是否吻合？
iso三体系认证交付过程（交付计划）客户寄证信息有误，
2022-02-09 10:51:12
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