ISO9001过程管理表
2022-02-09 10:40
豆豆
过程清单
序号过程编号过程iso认证流程建议对应条款输入输出过程管理部门过程目标统计频率相关iso三体系认证备注
1
COP01
合同评审
1、客户订单/合同要求
2、iso三体系认证相关资料/客户图纸或样品或BOM单
3、与iso三体系认证有关的法律法规要求
8.
2.3/
8.
2.2
1、评审的订单/合同
4、生产能力，技术和检验能力/
8.
2.4
2、合同评审表
5、供方交付能力
6、原辅料及成品库存
7、新iso三体系认证的打样需求
1、质量控制计划
2、iso三体系认证模具
销售部
合同评审及时率=100%
每月
合同订单评审控制程序
2
iso三体系认证工
5.3/
6.1/
6.2
1、客户需求COP02程/
8.1/
8.
5.6
2、图纸
工程部
工艺改进合格率100%
月生产过程控制程序生产过程控制程序
3
iso三体系认证生
1、销售订单/生产计划表/计划生产明细
5.3/
6.1/
6.2COP03产
2、工艺流程/
8.5
3、作业标准书/设备操作说明书
1、生产计划表、生产日报表
2、制程检验记录、特殊过程确认记录
3、成品入库单、送货单
4、不合格品报告
5、非预期输出风险：iso三体系认证不能满足要求
生产计划生产计划达成率≥部98%制造部iso三体系认证一次交检合格率≥98%
每月每月
4
COP04
iso三体系认证交付
1、顾客订单要求及相关法律法规要求
5.3/
6.1/
6.2
2、销售订单/
8.
5.1/
8.
5.
3、交货通知2/
8.
5.3/
8.5
4、物料及成品的库存状况.4/
8.
5.5
5、顾客反馈
1、客户反馈信息
2.客户抱怨、投诉信息
5.3/
6.1/
6.2
3、客户退货、索赔信息/
7.4/
9.
1.2
4、iso三体系认证销售市场反馈信息
5、客户满意度调查计划
1、准时交付的产
2022-02-09 11:03:01
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