ISO审核时，要审核生产部的那些内容

Question

科技公社 · Answer

ISO审核制造部查检表：
1.是否有对相关设备资源予以评估并规划?是否依照规定窗体提出请购?

2.对必要的设备是否有对应的操作规范、设备履历表、设备保养检查表?

3.在制品在制程中是否均能明确的加以识别?每一制程的追溯性是否能够加以连贯?

4.每一物料的管控号码是否与物料追踪确认单上号码相符?并用在对应的工令上?

5.是否运用适当的统计手法，对制程中iso三体系认证品质加以管制?

6.是否对不符合事项提出矫正及预防对策,并加以追踪,结案?

7.生产发生重大异常时，是否有进行人力资源的调配与技能培训工作?是否有提出资源需求?

7.品质政策是否得以宣导?为全员周知?
8.是否有在组织的相关职能和层次上建立品质目标?并对达成状况定期进行检讨?
9.iso三体系认证是否保持清晰、易于识别?是否易于取得?iso三体系认证管制
10.iso三体系认证的版次是否能够得以识别?iso三体系认证的编码是否正确?
11. 品质记录是否保持清晰， 易于识别和查找?品质记录管制
12.品质记录是否依照保管期限妥为保管?
13.是否有对特殊制程人员进行考核?
14.是否有对申报资料进行确认及签核?并做相关物料库存清查工作?
15.是否具备并确认生产相关必备的iso三体系认证与规范?
16.是否有实施制程自主检查作业?并对相关制程参数加以维持?
17.在制品是否得以合理的标示与防护?不合格品是否给予明确标示并隔离?
18.生产设备是否得以维护与保养?工程申报是否得以充分检讨与验证?
19.是否对与iso三体系认证品质相关的制程环境加以规范并管制?有无依照要求实施统计制程管制?

慧美衣橱管理师 · Answer

部门组织图     有专门iso三体系认证夹管理，有确认，有目录，有版本更新和识别
部门职责     有专门iso三体系认证夹
目标管理     （工作职责中要求管理的项目）
部门的管理计划及目标/实现目标的措施是什么?     年度分析与计划/月/周工作计划/要有批准
对本部门工作是否进行定期分析与总结.     年月周工作分析与总结
针对问题是否采取纠下措施,含金量如何,是否进行持续改善.     针对分析做出的决策
iso三体系认证整理     有iso三体系认证夹总清单/iso三体系认证与目录相符/有标识/有持续性
ts程序iso三体系认证与实际作业是否相符     （参程序iso三体系认证的要求）
培训(年度计划表/培训记录)     培训内容及资料记录，培训出勤记录记录，与计划相符/个人培训履历记录
apqp控制程序
是否有

小supper奇 · Answer

ISO审核制造部查检表：1.是否有对相关设备资源予以评估并规划?是否依照规定窗体提出请购?2.对必要的设备是否有对应的操作规范、设备履历表、设备保养检查表?3.在制品在制程中是否均能明确的加以识别?每一制程的追溯性是否能够加以连贯?4.每一物料的管控号码是否与物料追踪确认单上号码相符?并用在对应的工令上?5.是否运用适当的统计手法，对制程中产品品质加以管制?6.是否对不符合事项提出矫正及预防对策,并加以追踪,结案?7.生产发生重大异常时，是否有进行人力资源的调配与技能培训工作?是否有提出资源需求?7.品质政策是否得以宣导?为全员周知?8.是否有在组织的相关职能和层次上建立品质目标?并对达成状况定期进行检讨?9.文件是否保持清晰、易于识别?是否易于取得?文件管制10.文件的版次是否能够得以识别?文件的编码是否正确?11. 品质记录是否保持清晰， 易于识别和查找?品质记录管制12.品质记录是否依照保管期限妥为保管?13.是否有对特殊制程人员进行考核?14.是否有对变更资料进行确认及签核?并做相关物料库存清查工作?15.是否具备并确认生产相关必备的文件与规范?16.是否有实施制程自主检查作业?并对相关制程参数加以维持?17.在制品是否得以合理的标示与防护?不合格品是否给予明确标示并隔离?18.生产设备是否得以维护与保养?工程变更是否得以充分检讨与验证?19.是否对与产品品质相关的制程环境加以规范并管制?有无依照要求实施统计制程管制?

ISO审核时，要审核生产部的那些内容

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