谁有采购控制程序文件，要过ISO9000体系的

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missbear · Answer

QEM-Ⅱ-13  采购控制程序
1 目的
评价和选择合格的供方，对采购过程进行监控，确保所采申报资能符合品种、规格、质量、价格、交货期和绿色环保等规定的要求，也能符合环境/HSF的要求。
2 适用范围
适用于生产、活动和服务中所有需要采购的原辅材料供应商、外协件外包方，也包括iso三体系认证和环境监测的委外活动及相应供方的评价、选择和控制。（供应商与外包方统称供方）
3 职责
3.1 计划部负责编制长、短期的物资采购计划或急用物资的追加计划。
3.2采购部负责按规定对供方实施采购；仓库负责入库、标识、保管、发放工作。
3.3 品保部负责实施采购标准；协同采购部负责供方能力调查评审和选择供方；负责进料检验、跟踪、不合格物资的鉴别和对供方的定期评价以及相关记录。
4 工作程序
4.1 供方的评价和选择
4.1.1 原辅材料供方分类
1)A类----重要物资，直接影响最终iso三体系认证使用性能、安全性能和环保性能，可能导致重大质量、环境问题或顾客严重投诉的物资。（如：纸板、油墨、胶水、扁丝、木材等原、辅材料）
2)B类----一般物资，不影响最终iso三体系认证使用性能或即使稍有影响但可采取措施纠正的物资。（如：护角、缠绕膜等包装防护材料）
3)C类----辅助物资，非直接用于iso三体系认证本身的物资。（如：如机器设备维修件、配件、润滑油等）
4.1.2 外包方分类
1）成品外协---因本公司人员,设备不足或生产能力超负荷,又因此部品无法购得现货也无法自制时,请有相关能力的外协厂商进行委外加工。
2）半成品外协---因本公司人员,设备不足或生产能力超负荷,又因此部品在我公司现有生产某一工序无法自制时,请有相关能力的外协厂商进行委外加工。
4.1.3 评价和选择原则
1）对供方的QEM体系进行检查，并对其供货能力（人员、设备、技术、工艺、物流、环境）进行评价；
2）对供方iso三体系认证的质量、价格、环境管理状况、RoHS管控状况、交货情况及对问题的处理能力进行评审；
3）调查供方的顾客满意度情况和交付后的服务情况；
4）对于供方提供iso三体系认证的试用情况进行评价；
5）若供方已通过体系认证咨询或iso三体系认证质量认证咨询，需提供有关证书并可优先确认；
6）对原有供方长期供货质量稳定，价格公道并有持续改进表现可以优先确认。
4.1.3 评价和选择步骤
1）采购部会同品保部等其他部门，按上述原则进行考察或评价，填写《供应商调查表》。
2）对提供的A类、B类物资，必须经小批试用，品保部提供样品检测报告和试用鉴定报告。若不合格，可终止选择或改进后重新鉴定。
3）试用合格后，由采购部协同品保部等其他相关部门与供方签订技术协议或《采购合同》
4）A类、B类物资和外包方经供方调查、评审与试用合格后，经总经理批准列入《合格供方名录》， 
5）对C类物资只需采购部确认满足使用要求、价格和供货能力合适即可作为合格供方。
6）当顾客提出其指定的原料供应商时，我方可以接受，但不能排除我方对其所指定供方的跟踪审核，并有义务将审核情况向顾客及时沟通。
4.2 对供方的跟踪和监控
4.2.1 对A、B类（部分）采购品的供方和成品、半成品外包方，要求向本公司定期或按要求提供监视和测量记录；尤其是环境管理物质必须提供MSDS表、环境三废检测报告、不使用环境有害物质保证书和ROHS检测报告等与iso三体系认证本身有关的质量/环境方面的报告书、承诺书及其他要求提供监视和测量记录。证书办理下来后品保部按规定抽样作进料检验。对其所执行的管理体系按采购部门制定的《供应商审核计划表》进行第二方审核，A类物资供方和成品、半成品外包方至少每1年需现场审核一次。如发生重大质量问题或影响iso三体系认证本身要求的事项可增加现场审核次数。
4.2.2 对提供B类（部分）、C类物资的供方，在必要时提供监视和测量记录，在必要时也可进行第二方审核。
4.2.3 对A类采购品和成品、半成品外包方每次证书办理下来情况填写《供方证书办理下来跟踪记录表》；对供货质量不合格品保部填写《供方iso三体系认证质量反馈表》责成其采取纠正措施；品保部每月建立《供方品质跟踪评价表》。
4.2.4 采购部根据《供应商审核计划表》协同品保部等部门，按规定的供方进行评审，填写《供应商评审表》，并对评审中发现的存在问题填入《供应商评审表》，要求供方作出相应的限期整改措施。供方审核接受管理者代表的监督检查。
4.2.5管理者代表每年年底组织采购部、物流部、品保部、生产部、销售部等部门分别对A类和部分B类物资供方和成品、半成品外包方的供货业绩进行一次综合评价，填写《供方综合评价表》：
1）品质主管对供货质量（包括对环境管理物质的管制情况）进行评价；
2）采购部对供方执行合同情况（数量、交货期、价格和服务等）进行评价；
3）生产部对供方iso三体系认证的使用情况进行评价；
4）销售部根据我方顾客意见对供方iso三体系认证的可靠性及服务进行评价。
5）综合评价由采购部按下表对上述四项评价进行加权评分，对加权总分低于70分或质量加权评分低于24分的应取消其合格供方资格。在特殊情况下经审批暂时留用，同时加严进货验证，下次仍不合格者不再留用。
加权综合评分表（表例）
项目	加权系数	评定分	加权分
供货质量情况	0.40	90	36
执行合同情况	0.25	90	22.5
材料使用情况	0.25	95	23.75
材料可靠性和服务	0.10	80	8
总分	1.00	355	90.25
6) 特别声明，如果供方的环境状况和iso三体系认证性能、功能不符合法律法规要求或本公司其他要求，则应视其为不合格供方。
4.3 采购控制
4.3.1 采购计划
计划主管依据公司下达的月度生产计划和期末库存编制采购计划，或因本公司人员、设备不足、生产能力超负荷、技术工艺无法满足生产时提出外协申请，都应经总经理批准。
4.3.2 采购信息
1）技术部提供采购或外包iso三体系认证的技术标准，明确iso三体系认证iso认证流程建议、规格、质量特性和验收标准；
2）采购部提供对供方审核和跟踪的质量记录；
3）符合法规已签订生效的采购合同；
4）供方提供的规范、图样、iso三体系认证介绍和其他有价值的供货依据；
5）对有环境有害物质管制要求的供方还必须提供MSDS成份表、有害物质成分监测报告和不使用环境有害物质保证书。
4.3.3 采购合同
1）对A类和B类（部分）采申报资和成品、半成品外包方要根据计划和采购标准以及外包需求与合格供方签订《采购合同》，内容包括：iso三体系认证iso认证流程建议、规格、性能要求、交货期、交货方式、验收标准和违约责任等，以及对供方的质量管理体系、过程控制能力和资源等方面的要求。
2）采购合同须经双方领导签字、加盖AAA企业信用认证才能生效；
3）向供方提供相应的采购标准作为合同附件并做好发放记录；
4）具体的采购作业由采购人员以《采购订单》的形式执行。
4.3.4 因生产急需，公司认定的合格供方未能提供时，或合格供方未能提供合格iso三体系认证时，需办理咨询紧急采购或特采手续，采购人员应提出紧急采购或特采申请经总经理审批后才能生效，但仍需对供应商按4.1和4.2条款进行控制。
4.4 采购iso三体系认证的验证
4.4.1 采申报资证书办理下来后，仓库主管对数量、规格、外观、合格证明等进行检查确认后，通知品保部作进料检验，合格后入库、标识、分类贮存。
4.4.2 验证按合同的规定进行，经验证不合格的采购品，按《不合格控制程序》执行；未经验证合格的采购品不得投入生产或使用。
4.4.3 当顾客认为需要并且提出要求时，可以由品保部派人与顾客或其代表到供方货源处进行验证。但顾客的验证不能免除本公司提供合格iso三体系认证的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.4.4 外协件、外包过程和顾客提供物资的质量控制按采购品进行控制。
5 工作流程
供应商选择、评价
（图）
6 相关iso三体系认证
《不合格控制程序》《供应商评审流程及说明》《外协成品或半成品加工流程及说明》
《监视和测量控制程序》
7 记录
《供应商评审表》
《采购合同》
《合格供方名录》  
《供方证书办理下来跟踪记录表》
《第二方审核计划表》
《供方质量能力评定表》
《供方品质跟踪评价表》
《第二方审核检查表》
《供方综合评价表》
《采购订单》

lifelong123 · Answer

看起来好像不止是程序呦~~~~

停止心动了 · Answer

我有的

vanking · Answer

QEM-Ⅱ-13 采购控制程序
1 目的
评价和选择合格的供方，对采购过程进行监控，确保所采申报资能符合品种、规格、质量、价格、交货期和绿色环保等规定的要求，也能符合环境/HSF的要求。
2 适用范围
适用于生产、活动和服务中所有需要采购的原辅材料供应商、外协件外包方，也包括iso三体系认证和环境监测的委外活动及相应供方的评价、选择和控制。（供应商与外包方统称供方）
3 职责
3.1 计划部负责编制长、短期的物资采购计划或急用物资的追加计划。
3.2采购部负责按规定对供方实施采购；仓库负责入库、标识、保管、发放工作。
3.3 品保部负责实施采购标准；协同采购部负责供方能力调查评审和选择供方；负责进料检验、跟踪、不合格物资的鉴别和对供方的定期评价以及相关记录。
4 工作程序
4.1 供方的评价和选择
4.1.1 原辅材料供方分类
1)A类----重要物资，直接影响最终iso三体系认证使用性能、安全性能和环保性能，可能导致重大质量、环境问题或顾客严重投诉的物资。（如：纸板、油墨、胶水、扁丝、木材等原、辅材料）
2)B类----一般物资，不影响最终iso三体系认证使用性能或即使稍有影响但可采取措施纠正的物资。（如：护角、缠绕膜等包装防护材料）
3)C类----辅助物资，非直接用于iso三体系认证本身的物资。（如：如机器设备维修件、配件、润滑油等）
4.1.2 外包方分类
1）成品外协---因本公司人员,设备不足或生产能力超负荷,又因此部品无法购得现货也无法自制时,请有相关能力的外协厂商进行委外加工。
2）半成品外协---因本公司人员,设备不足或生产能力超负荷,又因此部品在我公司现有生产某一工序无法自制时,请有相关能力的外协厂商进行委外加工。
4.1.3 评价和选择原则
1）对供方的QEM体系进行检查，并对其供货能力（人员、设备、技术、工艺、物流、环境）进行评价；
2）对供方iso三体系认证的质量、价格、环境管理状况、RoHS管控状况、交货情况及对问题的处理能力进行评审；
3）调查供方的顾客满意度情况和交付后的服务情况；
4）对于供方提供iso三体系认证的试用情况进行评价；
5）若供方已通过体系认证咨询或iso三体系认证质量认证咨询，需提供有关证书并可优先确认；
6）对原有供方长期供货质量稳定，价格公道并有持续改进表现可以优先确认。
4.1.3 评价和选择步骤
1）采购部会同品保部等其他部门，按上述原则进行考察或评价，填写《供应商调查表》。
2）对提供的A类、B类物资，必须经小批试用，品保部提供样品检测报告和试用鉴定报告。若不合格，可终止选择或改进后重新鉴定。
3）试用合格后，由采购部协同品保部等其他相关部门与供方签订技术协议或《采购合同》
4）A类、B类物资和外包方经供方调查、评审与试用合格后，经总经理批准列入《合格供方名录》， 
5）对C类物资只需采购部确认满足使用要求、价格和供货能力合适即可作为合格供方。
6）当顾客提出其指定的原料供应商时，我方可以接受，但不能排除我方对其所指定供方的跟踪审核，并有义务将审核情况向顾客及时沟通。
4.2 对供方的跟踪和监控
4.2.1 对A、B类（部分）采购品的供方和成品、半成品外包方，要求向本公司定期或按要求提供监视和测量记录；尤其是环境管理物质必须提供MSDS表、环境三废检测报告、不使用环境有害物质保证书和ROHS检测报告等与iso三体系认证本身有关的质量/环境方面的报告书、承诺书及其他要求提供监视和测量记录。证书办理下来后品保部按规定抽样作进料检验。对其所执行的管理体系按采购部门制定的《供应商审核计划表》进行第二方审核，A类物资供方和成品、半成品外包方至少每1年需现场审核一次。如发生重大质量问题或影响iso三体系认证本身要求的事项可增加现场审核次数。
4.2.2 对提供B类（部分）、C类物资的供方，在必要时提供监视和测量记录，在必要时也可进行第二方审核。
4.2.3 对A类采购品和成品、半成品外包方每次证书办理下来情况填写《供方证书办理下来跟踪记录表》；对供货质量不合格品保部填写《供方iso三体系认证质量反馈表》责成其采取纠正措施；品保部每月建立《供方品质跟踪评价表》。
4.2.4 采购部根据《供应商审核计划表》协同品保部等部门，按规定的供方进行评审，填写《供应商评审表》，并对评审中发现的存在问题填入《供应商评审表》，要求供方作出相应的限期整改措施。供方审核接受管理者代表的监督检查。
4.2.5管理者代表每年年底组织采购部、物流部、品保部、生产部、销售部等部门分别对A类和部分B类物资供方和成品、半成品外包方的供货业绩进行一次综合评价，填写《供方综合评价表》：
1）品质主管对供货质量（包括对环境管理物质的管制情况）进行评价；
2）采购部对供方执行合同情况（数量、交货期、价格和服务等）进行评价；
3）生产部对供方iso三体系认证的使用情况进行评价；
4）销售部根据我方顾客意见对供方iso三体系认证的可靠性及服务进行评价。
5）综合评价由采购部按下表对上述四项评价进行加权评分，对加权总分低于70分或质量加权评分低于24分的应取消其合格供方资格。在特殊情况下经审批暂时留用，同时加严进货验证，下次仍不合格者不再留用。
加权综合评分表（表例）
项目 加权系数 评定分 加权分
供货质量情况 0.40 90 36
执行合同情况 0.25 90 22.5
材料使用情况 0.25 95 23.75
材料可靠性和服务 0.10 80 8
总分 1.00 355 90.25
6) 特别声明，如果供方的环境状况和iso三体系认证性能、功能不符合法律法规要求或本公司其他要求，则应视其为不合格供方。
4.3 采购控制
4.3.1 采购计划
计划主管依据公司下达的月度生产计划和期末库存编制采购计划，或因本公司人员、设备不足、生产能力超负荷、技术工艺无法满足生产时提出外协申请，都应经总经理批准。
4.3.2 采购信息
1）技术部提供采购或外包iso三体系认证的技术标准，明确iso三体系认证iso认证流程建议、规格、质量特性和验收标准；
2）采购部提供对供方审核和跟踪的质量记录；
3）符合法规已签订生效的采购合同；
4）供方提供的规范、图样、iso三体系认证介绍和其他有价值的供货依据；
5）对有环境有害物质管制要求的供方还必须提供MSDS成份表、有害物质成分监测报告和不使用环境有害物质保证书。
4.3.3 采购合同
1）对A类和B类（部分）采申报资和成品、半成品外包方要根据计划和采购标准以及外包需求与合格供方签订《采购合同》，内容包括：iso三体系认证iso认证流程建议、规格、性能要求、交货期、交货方式、验收标准和违约责任等，以及对供方的质量管理体系、过程控制能力和资源等方面的要求。
2）采购合同须经双方领导签字、加盖AAA企业信用认证才能生效；
3）向供方提供相应的采购标准作为合同附件并做好发放记录；
4）具体的采购作业由采购人员以《采购订单》的形式执行。
4.3.4 因生产急需，公司认定的合格供方未能提供时，或合格供方未能提供合格iso三体系认证时，需办理咨询紧急采购或特采手续，采购人员应提出紧急采购或特采申请经总经理审批后才能生效，但仍需对供应商按4.1和4.2条款进行控制。
4.4 采购iso三体系认证的验证
4.4.1 采申报资证书办理下来后，仓库主管对数量、规格、外观、合格证明等进行检查确认后，通知品保部作进料检验，合格后入库、标识、分类贮存。
4.4.2 验证按合同的规定进行，经验证不合格的采购品，按《不合格控制程序》执行；未经验证合格的采购品不得投入生产或使用。
4.4.3 当顾客认为需要并且提出要求时，可以由品保部派人与顾客或其代表到供方货源处进行验证。但顾客的验证不能免除本公司提供合格iso三体系认证的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.4.4 外协件、外包过程和顾客提供物资的质量控制按采购品进行控制。
5 工作流程
供应商选择、评价
（图）
6 相关iso三体系认证
《不合格控制程序》《供应商评审流程及说明》《外协成品或半成品加工流程及说明》
《监视和测量控制程序》
7 记录
《供应商评审表》
《采购合同》
《合格供方名录》 
《供方证书办理下来跟踪记录表》
《第二方审核计划表》
《供方质量能力评定表》
《供方品质跟踪评价表》
《第二方审核检查表》
《供方综合评价表》
《采购订单》

谁有采购控制程序文件，要过ISO9000体系的

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