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ISO9001-2015内审检查表总表

2022-04-20 10:10

朵禸咚唔

朵禸咚唔

ISO9001:2015内审检查表

被审核部门:

被审部门负责人:

审核员:

ISO9001标准章节号

审核要点


4.1理解组织及其环境

是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。


4.2

1)是否确定了相关方?

理解相关方的需求2)是否确定了相关方的需求和期望?

和期望

3)是否对这些需求进行了监视和评审?

审核记录

4

组织环境

1)是否确定了质量管理体系的范围并批准发布?


4.3确定质量管理体系

范围

2)确定以上内容时,是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的iso三体系认证和服务?3)是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施?

4)是否列明了标准中不适用的条款,并说明理由?

1)是否确定了管理体系的过程?(如:乌龟图),包

括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、


4.4

资源、职责权限、风险和机遇?

质量管理体系及其2)是否评价这些过程?实施所需申报?

过程

3)如何对质量管理体系和这些过程进行改进?

4)本公司过程管理的要求是否形成了iso三体系认证并批准实

施?

1)是否确定了较高管理者对质量管理体系的职责,并

签字承诺发布实施?

——对QMS有效性负责


5.1

——确保质量方针、质量目标的制定

领导作用

——确保QMS要求融入相关业务过程

5

和承诺

——使用过程方法和基于风险的思维

——提供资源,推动改进


5.
1.1

——确保QMS预期结果,沟通QMS重要性

总则

——促使员工努力提高QMS有效性

——支持其他

2022-04-20 11:37:00

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