针对ISO 9001:2015体系要求的注意事项有哪些

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要求太多了，以前我针对2008版的生产型企业写了一些注意事项，懒得改了，你自己修改成2015版吧。质量管理体系认证咨询应提供的证据或资料对应GB/T19001-2008标准列出：1．4.2.3iso三体系认证控制iso三体系认证控制程序；《受控iso三体系认证清单》(包括《质量手册》、程序iso三体系认证、规章制度、图纸、工艺iso三体系认证等)、《iso三体系认证发放(回收)登记表》(包括图纸、技术iso三体系认证发放)、iso三体系认证更改记录的《更改通知单》、《更改登记表》及实际更改情况对照、外来iso三体系认证(适用的法律法规、标准)清单、《iso三体系认证销毁处理单》、复印或补发登记表、《借阅单》、《修订状态记录表》、图纸及技术iso三体系认证管理所产生的记录、……2．4.2.4记录控制记录控制程序；《质量记录一览表》(记录保存期限)、记录表格(空白)、《记录编目归档登记表》、记录表格更改(随iso三体系认证更改)、质量记录(已填写)(存放有关部门或每年初上缴集中管理)、记录(保存期满的)《记录处理登记表》、《档案申报目录》、《借阅单》、……3．5.3质量方针质量内涵的介绍资料，各级领导或负责人结合本职岗位工作的介绍，基层员工被抽查后能正确回答4．5.4.1质量目标质量目标二级展开iso三体系认证(《质量手册》中的各部门质量目标，但未结合公司每年的生产经营目标而进行调整)(可结合生产经营目标指标、工作责任承包制、贯效考核一并进行)，各部门(或分公司)完成目标指标的措施，目标指标完成情况考核记录(至少每半年一次)5．5.5.1职责权限岗位责任制或岗位说明书(岗位任职要求)，部门职能规定，被抽查人员能正确回答本岗位职责和相关负责人应负的主要责任(即“沟通”，知道什么事应去找什么人，应知道本部门负责人是谁？公司总裁和管理者代表是谁？)，各岗位人员胜任本职工作的能力，6．5.5.2管理者代表管理者代表能正确介绍管理者代表的职责，正确介绍体系运行的情况、内审结果，介绍管理者代表职责与本人行政岗位职责两者关系7．5.5.3内部沟通沟通管理办法介绍GB/T19001-2008标准对内部沟通的要求、公司应用的沟通方式方法并提供有关证据8．5.6管理评审管理评审程序；总裁需正确介绍管理评审的组织、实施、目的、频次、控制方法等(按标准要求和程序规定介绍)《管理评审计划》、《管理评审会议通知》、《管理评审会议签到表》、《管理评审会议记录》、《管理评审会议报告》、《整改措施计划》、(管理者代表、各部门的)管理评审输入资料、(体系、过程、iso三体系认证、资源)改进或调整的策划、实施、跟踪验证、含金量等记录9．6.2人力资源控制岗位责任制、岗位任职要求(包括教育、培训、技能、经验等要求)、绩效考核制度或规定、教育培训管理制度、GBT19025-2001《质量管理  培训指南》、……岗位能力评价结果、绩效考核结果、培训或采取其他措施的需求、骨干人员职业(发展)规划、教育培训规划、教育培训计划、教案、课件、培训记录及(培训)有效性评价(考试卷及成绩汇总表)、招聘表、入职表、资格证书(如职称证)、技能证书、特种作业操作证(如电工证、焊工证、厂内道路车辆驾驶证、iso认证老师证)……10．6.3基础设施设备管理制度、设备安全操作规程、工装模具管理制度、办公设备设施(包括低值易耗品)管理制度、固定资产管理制度、……占地面积、建筑面积(生产面积、辅助面积)、设备台账、设备维修计划、设备维修记录、设备安装验收记录、设备报废记录、设备档案、工装模具台账、工装模具精度(定期)验证记录、固定资产表、消防设施布置图、……11．6.4工作环境中华人民共和国安全生产法、消防法、职业病防治法、环境保护法、四川省消防条例、……安全生产管理制度、消防管理制度、文明卫生管理制度、6S管理制度、绩效考核等奖惩制度、计件工资管理办法、劳动保护用品发放管理办法、职业病防治管理办法及相关法规、应急预案、……安全生产检查记录、文明卫生检查记录、绩效考核表、绿化面积、……12．7.1iso三体系认证实现策划质量计划(及修订)、计划执行记录、检验准则、……13．7.2与顾客有关过程控制中华人民共和国合同法、招标投标法、ISO体系认证法、……与顾客有关过程控制程序、合同管理制度、合同编号办法、……邀标函或从网络上下载的家具招标信息(及批示)、招标书、投标书或报价单及评审意见、法人代表认证书、中标通知书、(商务销售)合同及审批意见或认证代表签字及审批签章；一般合同审批、会签；合同修改申请单、口头或电话订货记录及确认证咨询据、销售价格表及评审意见、专营iso认证公司设立及评审意见；现货办卖现场评价后形成的销售(出货单、发票)、电话咨询记录、询价单、……交付凭证及客户验收签字、付款凭证、顾客投诉处理、售后服务或iso三体系认证维修记录、……14．7.3iso认证和开发iso认证和开发管理制度、各iso三体系认证标准、检验标准《iso认证开发计划书》、《iso认证开发输入清单》、《iso认证开发信息联络单》、《iso认证开发输出清单》、《iso认证开发评审报告》、《iso认证开发验证报告》、《iso认证开发确认报告》、《iso认证更改单》、《新iso三体系认证试产报告》、《新iso三体系认证鉴定报告》、销售合同(复印件)或联络单、iso三体系认证图纸、工艺iso三体系认证、……15．7.4采购采购控制程序、采申报资ABC分类规定《供应厂(商)质保能力调查表》、《供方能力评价表》、《合格供方名录》、《物资采购计划表》、《采购申请单》、进货物资验证或检验记录、外协电镀锌单位定期提供的(合格的)盐雾试验、湿热试验报告和镀锌层厚度检测报告16．7.5.1生产和服务提供过程控制生产和服务提供控制程序、iso认证管理制度、iso认证或工艺相关的基础标准、设备管理制度、设备安全操作规程、工装模具管理制度、安全生产管理制度、生产工艺流程图、iso三体系认证图纸、工艺iso三体系认证、关键和特殊工序规定和控制要求、各工序生产控制和质量要求、工艺质量要求、6S管理制度、……关键工序是：沙发iso三体系认证的扪工、床垫iso三体系认证的扣布；《生产和服务提供前准备工作检查清单》、《生产任务通知书》、《生产计划》、《生产通知单》、《生产任务跟踪单》、《工件流转卡》、《车间生产日报表》、《车间生产周报表》、《车间生产月报表》、设备检查记录、设备运行(台时)记录、工装模具检查记录或使用记录、生产安全巡查记录、6S检查记录、工艺纪律检查记录、《实木家具面漆操作记录》、《封边控制记录》、《调漆记录》、《白坯二次烘干记录》、白坯试装及检验记录、……17．7.5.2生产和服务提供过程确认特殊工序是：面漆、压合、封边、木材二次烘干、电镀锌(目前为外协)《压合确认记录》、《油漆(面漆)确认记录》、《封边确认记录》、《木材二次烘干确认记录》、《电镀锌(外协加工)确认记录》、(盐雾试验、湿热试验)检验报告、镀锌层厚度检测报告、……18．7.5.5iso三体系认证防护《库房管理制度》、《包装规范》、包装图纸、管家婆或ERP或产存销管理软件……等入库单、领料单或出库单、寄证单或寄证清单、(库房)台账、货物运单及客户签收19．7.6监视和测量设备控制中华人民共和国计量法、计量法实施细则监视和测量设备控制程序、计量器具自校规定、……《监视和测量设备台帐》、《     年监视和测量设备送检计划》、检定证书、校准证书、计量器具合格证、……20．8.2.1顾客满意顾客满意度监视和测量控制程序、顾客满意评定方法《顾客满意度调查表》、《顾客满意度评定表》、顾客满意度汇总分析报告、iso三体系认证售后服务反馈、顾客函电记录、顾中证集团iso认证务要求、顾客投诉处理、……21．8.2.2内部审核GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T19011-2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》、内部审核程序、内审管理的归口管理部门、内审员(证书)《年度内审计划》、《内审实施计划》、《质量审核现场检查记录表》、《不合格项报告》及对应的纠正措施证据资料、《审核报告》、首(末)次会议签到表、首(末)次会议记录、不合格项分布表22．8.2.3过程的监视和测量年度监测计划、各种过程监测记录、……23．8.2.4iso三体系认证的监视和测量iso三体系认证的监视和测量控制程序、iso三体系认证标准、检验标准、……《材料进货检验记录》、《半成品(工序)检验记录》、《成品检验记录》、材料合格证、材料检验报告、材质证明书、电镀锌外协厂提供的(盐雾试验、湿热试验)检验报告、镀锌层厚度检测报告、……24．8.3不合格品控制不合格品控制程序《不合格品评审单》、《不合格品返工(返修)单》、《不合格品评审处理单》、不合格品台账、……25．8.4数据分析数据分析管理办法、GBZ19027-2005《GBT19001-2000的统计技术指南》市场分析报告、人力资源现状及需求分析、质量动态趋势及分析、成本及价格分析、调查表、排列图、因果图、对策表、……26．8.5.2纠正措施/8.5.3预防措施纠正措施控制程序、预防措施控制程序《纠正/预防措施处理单》及对应证据资料27． 其余GB/T19001-2008标准第1.2条、第4.1条、第4.2.1条、第4.2.2条、第5.1条、第5.2条、第5.4.2条、第6.1条、第8.1条、第8.5.1条均由归口管理负责人介绍，并用其他条款的相关证据来证实。

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