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ISO9001 2015品管部内审检查表

2022-04-20 20:36

慧子

慧子

1|ISO9001-
5.3/ISO14001-
5.3|组织的作用、职责和职限|
1.是否规定各岗位的职责,有无岗位说明书?抽查2个岗位;|
2.询问认证老师部员工,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其它部门(岗位)的关系?|询问员工冯春燕了解公司质量方针|2|ISO9001-
6.2/ISO14001-
6.2|质量、环境目标及其实现的策划|
1.本部门有否按要求定期对质量目标进行统计分析? |每月定期对质量目标进行统计分析 。品管部统计数据为“成品出货合格率”及“来料检验合格度”|3|ISO9001-
7.
1.5|监视和测量资源|
1.测量和监视设备是否根据质量控制、保证和改进要求配置?所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求?|
2.是否已规定了哪些监视和测量活动?组织通过建立哪些过程,确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施?|
3.是否建立了测量设备量值传递系统,可追溯至国际或单位承认的测量基准?所有测量设备校准均已纳入校准系统,并规定了校准或验证周期?测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证?测量设备校准或验证没有国际或单位承认的测量基准时,组织是否制定用于校准或验证的iso三体系认证?测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持?|
4.是否建立标识,用于确定其校准状态?计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录?对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录?|
5.对公司的测量仪器是否建立“量测设备履历表”及“量测设备一览表”,查各设备的校正情况及记录?|
6.

2022-04-20 22:46:36

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