我是新手，谁能教我下ISO9001年审要准备些什么材料啊
2022-05-17 17:50
七彩白
是内部审核还是外部审核，你是内审员还是被审核的部门？
2022-05-17 18:33:48
没什么
准备一套你当初初次申请的时候的材料就差不多了，
2022-05-17 18:33:48
霜千醉
把初审的资料时间修改一下即可。更多可以去ISO学习论坛交流
2022-05-17 18:33:48
没结束
1.iso三体系认证和资料、质量记录、培训控制程序——公司办公室负责（1）部门受控iso三体系认证记录、iso三体系认证发放、回收记录、外来iso三体系认证记录表、质量记录清单、压力容器iso认证许可AAA守合同重信用单位认证使用记录；
（2）公司人力资源情况：总人数（签有劳动合同的），年度培训计划、培训记录表、特殊作业人员登记表等。
2 合同评审、顾客满意度测量控制程序——经营部负责（1）订单/合同台账（QR-06-01）、订单
/合同评审记录（R-06-02）；（2）顾客满意度调查表（QR-06-05）及调查报告、分析（QR-6-06）；
（3）用户意见表（QR-06-07）、顾客财产登记表（QR-06-03）、外包件确认单（QR-08-）；
（4）图纸会审记录（QR-07-12）。
3 采购控制程序——由供应部负责（1）合格供应商名单（QR-08-02）、供应商评估调查表（
QR-08-03）、供应商表现记录（QR-08-04）；
（2）电话采购记录单（QR-08-05）；
（3）采申报质合格率统计；
4 采申报资验证及库房管理——由认证老师部负责
（1）负责各个库房物资的状态标识和防护控制；
（2）库房台帐（R-08-07）、压力容器领料单（QR-08-08）、
领料单（QR-08-09）、焊材发放台帐（QR-08-10）、焊条烘干记录 （QR-08-11）、压力容器（管道）用钢材、焊材、受压元件验收入库
通知单（QR-08-12）；
5 生产过程控制程序——由生产部负责
（1）负责生产过程中iso三体系认证的标识；
（2）采购材料通知单（QR-08-01）、生产作业计划（QR-09-01）、工票（QR-09-02）
、生产报表（QR-09-03）。
6 设备管理控制、iso认证和开发控制程序、检验、测量和试验设备控制、内部审核、管理评审、过程的监视和测量、iso三体系认证的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施控制程序等程序——由技术监督中心负责
上年本部门质量管理体系运行一年来的总结（包括质量方针、目标完成情况；方针、目标是否可行；运行中还存在哪些问题，需要改进的地方等等）。日期要求写在审核之前。
以上只是举例，你要根据你们公司程序iso三体系认证后面所列的记录表来整理iso三体系认证。认证咨询公司年审只是查体系运行的有效性及持续性，主要是在记录里寻找证据，准备好三层iso三体系认证。
希望能对你有些帮助。
2022-05-17 19:53:16
疏帘淡月
是内部审核还是外部审核，你是内审员还是被审核的部门？
2022-05-17 19:53:16
欧拉
把初审的资料时间修改一下即可。更多可以去ISO学习论坛交流
2022-05-17 19:53:16
zidejf
一.行政部门准备资料
1、公司组织结构、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责
2、公司当年度培训计划表
3、新进人员培训记录要齐全（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有记录）
4、人事档案花名册（当年1月份开始）
5、安全生产责任书的签订及工伤保险（生产一线员工入职一周以后要签订一份）
6、人员流失率的统计分析（当年1月份开始到现在）
7、iso三体系认证资料管理（内部iso三体系认证清单、外来iso三体系认证清单、法律法规iso三体系认证清单、iso三体系认证收发管理、过期、作废iso三体系认证的管理）
8、公司重大事故处理决议（会议记录及报告）
9、重大人事任免或变动记录（通知或记录当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有记录）
10、红头iso三体系认证管理
二．品质部门准备资料
1、部门组织结构图及工作职责（现有的组织结构或过去不久的均可）
2、客户投诉履历表（包括投诉回复的相关表单，甚至会议检讨时的记录）
3、过程监控（巡检记录表、品质异常处理单）
4、不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】
5、当年内部审核计划表（打印签名存档）
6、当年内部审核报告（打印签名存档，至少电子档必须有）
7、当年管理评审报告（管理评审计划、管理评审报告电子档必须有，书面的也要）
8、当年部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）
9、监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书）
10、重大事故处理（会议及报告当年的尽可能齐全，最少
8.
9.
10.11要有记录）
1
1、iso三体系认证质量检测报告（iso三体系认证送外部检验报告，每种类要有）
1
2、质量报表（日报、周报、月报）
1
3、当年质量目标落实情况及跟踪记录（分月或季度展开）
1
4、检验报告（来料、过程、成品检验报告，当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有）
三．生产部门准备资料
1、部门组织结构图及工作职责
2、生产报表（日报表、周报表、月报表，当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有记录）
3、安全生产责任书的遵守情况（每月汇报行政部安全生产遵守情况，当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有）
4、车间管理制度（制定出来悬挂车间）
5、相关工序加工或测试记录（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有）
6、维修记录、报废申请单、报废率控制（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有记录）
7、订单交付达成情况（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有记录）
8、6s管理情况（主要现场查看）
9、设备点检表（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有记录）
四．采购部门准备资料
1、部门组织结构图及工作职责
2、合格供应商花名册（当年齐全）
3、供应商调查表（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有记录）
4、供应商评估表（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有记录）
5、月度、季度、年度供应商考评表（3季度及
8.
9.
10.11要有供应商考核评估）
6、采购计划（周或月计划，当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份要有记录）
7、样品采购报验流程（指定流程）
8、采购价格表（审核需要时请出示具）
五．仓库组门准备资料
1、部门组织结构及工作职责
2、如何实施先进先出管理（iso三体系认证描述说明）
3、库存物资管理（超期物资方面iso三体系认证说明）
4、盘点记录（8/9/10/11月份要有）
5、物料收发管理台帐（台帐）
6、账、务、卡一致（现场查看）
7、消防安全(现场查看)
8、仓库管理规定（提供iso三体系认证）
六．技术、研发部门准备资料
1、部门组织结构及工作职责
2、iso认证开发任务书（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份每月要5份纸档）
3、新iso三体系认证评审会议及记录（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份每月要5份纸档）
4、iso认证申报管理（iso三体系认证及资料均有，申报表单要有5份以上）
5、iso认证开发项目计划书(根据公司iso认证制定计划书，最低要有5份，不受时间限制)
6、技术资料图纸管理（iso三体系认证发放登记、iso认证、审核、受控、发行均有）
7、设备管理台帐（全公司所有设备及工装、夹具要有台帐）
8、当年年度设备保养计划表（记录及执行情况，最低
8.
9.
10.11月份要有记录）
9、当年相关iso三体系认证作业指导书（最低每种类要一份（泛光灯、隧道灯、筒灯、洗墙灯、投光灯）
七．营销部门准备资料
1、当年合同评审记录（当年后尽可能齐全，最低要求
8.
9.
10.11份每月要5份纸档）
2、订单管理及交付（当年后尽可能齐全）
3、顾客满意度调查表（当年后尽可能齐全，可按照季度调查形式来统计即
1.
2.
3.季度）
4、当年顾客满意度调查分析报告（
1.
2.3季度要进行分析改善，每季度一份报告共3份）
5、当年销售计划（月度及年度记录打印电子档均可）
6、当年信息反馈表（当年后尽可能齐全，每有
8.
9.
10.11月份必须要有记录，最低5份以上）
八．管理者代表
1、当年质量目标的设定（电子档及书面的均有记录）
2、当年管理评审（电子档要有，书面的也需要签名存档）
3、公司质量策划（电子档及书面要有记录）
4、重大质量事故处理决策（书面记录）
九．总经办
1、资源管理
2、重大人事任命决议（当年的书面记录）
3、公司发展规划及方向（电子档）
参考网址：isolm/forum.php?mod=viewthread&tid=959&extra=page%3d1
2022-05-17 19:53:16
陈雨柔语录
1.文件和资料、质量记录、培训控制程序——公司办公室负责（1）部门受控文件记录、文件发放、回收记录、外来文件记录表、质量记录清单、压力容器设计许可印章使用记录；
（2）公司人力资源情况：总人数（签有劳动合同的），年度培训计划、培训记录表、特殊作业人员登记表等。
2 合同评审、顾客满意度测量控制程序——经营部负责（1）订单/合同台账（QR-06-01）、订单
/合同评审记录（R-06-02）；（2）顾客满意度调查表（QR-06-05）及调查报告、分析（QR-6-06）；
（3）用户意见表（QR-06-07）、顾客财产登记表（QR-06-03）、外包件确认单（QR-08-）；
（4）图纸会审记录（QR-07-12）。
3 采购控制程序——由供应部负责（1）合格供应商名单（QR-08-02）、供应商评估调查表（
QR-08-03）、供应商表现记录（QR-08-04）；
（2）电话采购记录单（QR-08-05）；
（3）采购物质合格率统计；
4 采购物资验证及库房管理——由财务部负责
（1）负责各个库房物资的状态标识和防护控制；
（2）库房台帐（R-08-07）、压力容器领料单（QR-08-08）、
领料单（QR-08-09）、焊材发放台帐（QR-08-10）、焊条烘干记录 （QR-08-11）、压力容器（管道）用钢材、焊材、受压元件验收入库
通知单（QR-08-12）；
5 生产过程控制程序——由生产部负责
（1）负责生产过程中产品的标识；
（2）采购材料通知单（QR-08-01）、生产作业计划（QR-09-01）、工票（QR-09-02）
、生产报表（QR-09-03）。
6 设备管理控制、设计和开发控制程序、检验、测量和试验设备控制、内部审核、管理评审、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施控制程序等程序——由技术监督中心负责
上年本部门质量管理体系运行一年来的总结（包括质量方针、目标完成情况；方针、目标是否可行；运行中还存在哪些问题，需要改进的地方等等）。日期要求写在审核之前。
以上只是举例，你要根据你们公司程序文件后面所列的记录表来整理文件。认证公司年审只是查体系运行的有效性及持续性，主要是在记录里寻找证据，准备好三层文件。
希望能对你有些帮助。
2022-05-17 19:33:07
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