iso9001：2008质量管理体系设备管理流程范本

Question

silvia · Answer

ZS/CX/SW02  设备管理程序，2003年9月26日生效 
0 目的 
对施工设备的管、用、养、修等全过程进行有效控制，以保持设备的生产能力，满足施工生产需要和环境、职业安全健康管理的要求。 
1 适用范围 
适用于集团公司范围内施工生产设备的配置、使用、维护和管理。  
2 术语和定义 
2.1本程序中的术语采用GB/T19000－2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 
2.1主要施工设备：指集团公司《机械设备管理规则》附表“主要施工设备目录”中所包括的28种机械。 
2.3 机械事故： 设备非正常损坏造成停机，影响正常使用且直接损失价值或修复费用达0.5万元及以上的为机械事故。 
2.4 项目部: 包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。 
3 职责 
3.1 设物部 
3.1.1负责拟制并督导本程序iso三体系认证的执行； 
3.1.2负责审核主要施工设备的购置计划并编制利用外资设备的购置申请计划，同时掌握计划的执行情况； 
3.1.3负责审核编制主要施工设备大修计划，监督、检查计划的实施; 
3.1.4 参与特大机械事故的调查、分析和处理； 
3.1.5统一编制机械设备管理编号；下达由设物部部长负责签发的设备调拨通知单； 
3.1.6负责集团公司出资时的施工设备招标采购工作； 
3.1.7负责对集团公司范围内机械设备的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督、检查和指导 
3.2 项目部 
3.2.1执行集团公司颁布《机械设备管理规则》、《电力管理细则》、《机械设备安全技术操作规程》，并根据实际情况制订相关规章制度； 
3.2.2按照施工组织iso认证配置施工设备，并将“主要施工设备配置表”报设物部备案； 
3.2.3，做好机械设备的管理、使用、保养、修理等工作，负责对租赁和外协单位的设备管理工作进行监督、检查、指导和协调。 
3.2.4组织对本项目设备的质量、环境、职业健康安全等管理工作实施与监督、检查； 
3.2.5建立健全机械设备台账和技术档案； 
3.2.6对机械人员进行专业教育和技术培训； 
3.3   施工单位 
负责执行本程序4.3、4.4、4.6、4.7。 
4 工作程序 
4.1 设备购置 
4.1.1 集团公司购置设备，由设物部按照《设备采购办法》组织执行； 
4.1.2 分公司购置计划经集团公司审核下达后，按照《设备采购办法》自行购置； 
4.1.3设备组资后，由保管单位填报“新机械设备到达通知单”，报集团公司设物部备案； 
4.1.4设物部统一编制管理号码，并建立集团“机械设备台账”。 
4.2   设备调拨 
4.2.1 需求单位设备不能满足要求时，向集团公司提出设备调配申请；可调剂的设备由设物部下达“设备调拨通知单”； 
4.2.2调入单位对调入设备机况、附件等验收无误后签认“设备调拨通知单”，报设物部； 
4.2.3设备调配过程中调出与调入单位之间发生异议可协商解决，协商达不成协议的，由设物部仲裁。 
4.3   设备使用 
4.3.1 各设备保有单位均应建立机械设备台帐和机械履历薄/机械运转记录等技术档案； 
4.3.2 设备进场前要进行鉴定,保证完好设备进场,并做好记录； 
4.3.3 机械操作人员必须持证上岗，严禁无证操作； 
4.3.4 机械设备必须定人、定机，实行专人管理，操作人员要相对稳定； 
4.3.5 设备使用必须严格执行《机械设备安全技术操作规程》，汽车、起重、提升设备等还应符合单位有关法规； 
4.3.6 设备使用单位应按《电力管理细则》的规定严格执行，确保正常施工和用电安全。 
4.3.7 设备使用的燃料、润滑油、液压油必须符合规定，并执行《机械设备安全技术操作规程》总则第六节“机械用油”的规定； 
4.3.8凡机械设备产生的有害环境或影响人身健康的废气、废液、噪音、震动等，其指标必须符合单位环境保护法规及标准的规定，对超出该规定范围的设备，必须进行修理/改造，否则必须停机/更换设备。 
4.4 设备的维修、保养 
4.4.1 设备必须按《机械设备管理规则》规定或机械使用说明书要求进行保养、维修，并做好记录; 
4.4.2 设备的安全保护装置的维护和保养，如安全阀、力矩限制器、限位器、警报器，各种仪表及其它安全指示装置等都必须按照出厂说明书、《机械设备安全技术操作规程》规定进行维护、检查和保养; 
4.4.3 主要施工设备年度大修计划，由各单位编制申请计划报设物部汇编，经公司董事会通过后企划部统一下达。 
4.5 设备报废：分公司填报“资产处置申请单”由集团公司相关部门统一批复。 
4.6 凡参与施工的外部设备，进场前使用单位必须进行技术鉴定,并做好记录；尤其要做好设备安全管理的有效监控。 
4.7   机械事故 
4.7.1 事故的划分 
a)机械事故分为一般事故、重大事故、特大事故三类； 
b)机械设备损坏，其直接损失价值或修复费用在0.5万元及以上至5万元的为一般事故，5万元及以上至15万元的为重大事故，15万元及以上的为特大事故； 
4.7.2 事故的处理 
a)特大事故24小时内、重大事故三日内将事故经过报集团公司设物部（一般事故五日内报上一级主管部门），同时填报“机械事故报告单”逐级上报； 
b)特大事故集团公司设物部参与事故调查,分公司把处理意见报集团公司，由公司安委会进行处理；重大事故由分公司负责处理并报集团公司设物部备案；一般事故由发生事故的单位负责处理，并逐级上报； 
c)机械事故同时发生人身伤亡的，事故统计、处理依照安全监察部门规定办理咨询,不再重复统计和处理。 
4.8  设物部通过各种方式检查集团公司范围内机械设备管理情况，并进行监督、指导，必要时执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。 
4.9  设备管理过程中产生的各项记录，执行《记录控制程序》。 
5   相关/支持性iso三体系认证 
5.1《机械设备管理规则》； 
5.2《电力管理细则》； 
5.3《机械设备安全技术操作规程》; 
5.4《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。 
6   记录 
6.1 机械调拨通知单         
6.2 新机械设备到达通知单   
6.3 机械设备管理台帐       
6.4 机械事故报告单 
7   附表/附录 
7.1 机械调拨通知单 
7.2 新机械设备到达通知单 
7.3 机械事故报告单

YONGNI是梦 · Answer

iso9001:2008新标准申报讲解
1.iso9001:2008的新标准将于2008年10月31目正式发布。 (标准已於2008年11月14日正式发布)
2.标准修改的较少，无理由需要“过渡阶段”，iso将用6～12个月时间来结束iso9001:2000版的使用。
3.对于大多数组织而言，通常正常的监督评审过渡即可，不需要额外时间。
4.审核员只要培训新版的修改之处即可。
5.以下为申报条款：
3.0术语与定义，取消了供应链。（供方-组织-顾客）
4.1增加了外包过程的控制，借助
7.
4.1的方法对外包方法进行管控。外包并不能减少组织需承担的责任。
4.
2.1申报了一个单一的iso三体系认证可以包括一个或多个程序的要求，一个iso三体系认证化程序的要求也可以在多个iso三体系认证中体现。（如纠正预防管理程序）
4.
2.3增加了
4.
2.3f确保对质量体系策划和运行所必要的外来iso三体系认证得到识别，并控制其分发。
5.
5.2管理者代表：即新标准要求管理者代表应是组织内的下属员工或合同制的全日制员工（不可兼职）。
6.
2.1基于教育、培训、技能和经验，从事影响iso三体系认证质量符合性的工作人员应是能够胜任的（范围较大）。
6.
2.2能力、意识和培训：评价培训所要求的有效性;确保达到必要的能力（指实际操作方面的能力加严）。
6.3 增加了
6.3c:增加了支持性服务（如运输或通讯或信息系统/erp系统)、策划、提供、维护全方面评价。
7.
2.1与iso三体系认证有关的要求的确定：增加了交付后的活动包括保修条款及履行合同的责任，如维修服务和辅助服务（如回收或iso三体系认证的最终处置）。
7.
5.1生产和服务提供的控制：生产和服务包括iso三体系认证的防护（包装-仓储-搬运-回收手册）。
7.
5.2生产和服务提供过程的确认：阐明确认特殊过程的重要性，特殊过程（如焊接、培训、热处理等）还有特殊工程的识别。（如：服务、焊工、司机、仪校工程师、内审员资格的确认）
7.
5.4顾客财产：增加了注解-阐明iso体系认证和私人信息为顾客财产（如保险公司，等）。
7.6监视和测量装置的控制：增加了测量用计算机软件使用的要求（如公司的软件测试站使用的软件适宜性的验证及配置的管理）。
8.
2.1：监控顾客的感受可能包括从如下的来源输入，如顾客满意度调查、已提交iso三体系认证质量信息、用户意见调查，失去业务的分析、表扬、保证声明、销售报告等。
8.
2.2内部审核：增加了审核记录的保存范围（如内审计划、签到表、内审报告、查检表、不符合报告等记录）。
8.
2.3过程的监视和测量：
1.删掉了最后一句话，即，“以确保iso三体系认证的符合性”
2.注解中增加了采用过程控制方法时需考虑的要点，此注释希望组织确定过程监视测量方法时需要考虑到应用的价值。（即范围加大包括：质量体系所有过程）。
8.3 不合格品的控制：未满足顾客要求的不合格品，只有得到客户同意放行的条件才能放行，组织内部在未得到客户同意时不能放行，如放行是不符合标准要求的，要开立主要不符合项。

忽然他会突然 · Answer

ZS/CX/SW02 设备管理程序，2003年9月26日生效 
0 目的 
对施工设备的管、用、养、修等全过程进行有效控制，以保持设备的生产能力，满足施工生产需要和环境、职业安全健康管理的要求。 
1 适用范围 
适用于集团公司范围内施工生产设备的配置、使用、维护和管理。 
2 术语和定义 
2.1本程序中的术语采用GB/T19000－2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 
2.1主要施工设备：指集团公司《机械设备管理规则》附表“主要施工设备目录”中所包括的28种机械。 
2.3 机械事故： 设备非正常损坏造成停机，影响正常使用且直接损失价值或修复费用达0.5万元及以上的为机械事故。 
2.4 项目部: 包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。 
3 职责 
3.1 设物部 
3.1.1负责拟制并督导本程序iso三体系认证的执行； 
3.1.2负责审核主要施工设备的购置计划并编制利用外资设备的购置申请计划，同时掌握计划的执行情况； 
3.1.3负责审核编制主要施工设备大修计划，监督、检查计划的实施; 
3.1.4 参与特大机械事故的调查、分析和处理； 
3.1.5统一编制机械设备管理编号；下达由设物部部长负责签发的设备调拨通知单； 
3.1.6负责集团公司出资时的施工设备招标采购工作； 
3.1.7负责对集团公司范围内机械设备的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督、检查和指导 
3.2 项目部 
3.2.1执行集团公司颁布《机械设备管理规则》、《电力管理细则》、《机械设备安全技术操作规程》，并根据实际情况制订相关规章制度； 
3.2.2按照施工组织iso认证配置施工设备，并将“主要施工设备配置表”报设物部备案； 
3.2.3，做好机械设备的管理、使用、保养、修理等工作，负责对租赁和外协单位的设备管理工作进行监督、检查、指导和协调。 
3.2.4组织对本项目设备的质量、环境、职业健康安全等管理工作实施与监督、检查； 
3.2.5建立健全机械设备台账和技术档案； 
3.2.6对机械人员进行专业教育和技术培训； 
3.3 施工单位 
负责执行本程序4.3、4.4、4.6、4.7。 
4 工作程序 
4.1 设备购置 
4.1.1 集团公司购置设备，由设物部按照《设备采购办法》组织执行； 
4.1.2 分公司购置计划经集团公司审核下达后，按照《设备采购办法》自行购置； 
4.1.3设备组资后，由保管单位填报“新机械设备到达通知单”，报集团公司设物部备案； 
4.1.4设物部统一编制管理号码，并建立集团“机械设备台账”。 
4.2 设备调拨 
4.2.1 需求单位设备不能满足要求时，向集团公司提出设备调配申请；可调剂的设备由设物部下达“设备调拨通知单”； 
4.2.2调入单位对调入设备机况、附件等验收无误后签认“设备调拨通知单”，报设物部； 
4.2.3设备调配过程中调出与调入单位之间发生异议可协商解决，协商达不成协议的，由设物部仲裁。 
4.3 设备使用 
4.3.1 各设备保有单位均应建立机械设备台帐和机械履历薄/机械运转记录等技术档案； 
4.3.2 设备进场前要进行鉴定,保证完好设备进场,并做好记录； 
4.3.3 机械操作人员必须持证上岗，严禁无证操作； 
4.3.4 机械设备必须定人、定机，实行专人管理，操作人员要相对稳定； 
4.3.5 设备使用必须严格执行《机械设备安全技术操作规程》，汽车、起重、提升设备等还应符合单位有关法规； 
4.3.6 设备使用单位应按《电力管理细则》的规定严格执行，确保正常施工和用电安全。 
4.3.7 设备使用的燃料、润滑油、液压油必须符合规定，并执行《机械设备安全技术操作规程》总则第六节“机械用油”的规定； 
4.3.8凡机械设备产生的有害环境或影响人身健康的废气、废液、噪音、震动等，其指标必须符合单位环境保护法规及标准的规定，对超出该规定范围的设备，必须进行修理/改造，否则必须停机/更换设备。 
4.4 设备的维修、保养 
4.4.1 设备必须按《机械设备管理规则》规定或机械使用说明书要求进行保养、维修，并做好记录; 
4.4.2 设备的安全保护装置的维护和保养，如安全阀、力矩限制器、限位器、警报器，各种仪表及其它安全指示装置等都必须按照出厂说明书、《机械设备安全技术操作规程》规定进行维护、检查和保养; 
4.4.3 主要施工设备年度大修计划，由各单位编制申请计划报设物部汇编，经公司董事会通过后企划部统一下达。 
4.5 设备报废：分公司填报“资产处置申请单”由集团公司相关部门统一批复。 
4.6 凡参与施工的外部设备，进场前使用单位必须进行技术鉴定,并做好记录；尤其要做好设备安全管理的有效监控。 
4.7 机械事故 
4.7.1 事故的划分 
a)机械事故分为一般事故、重大事故、特大事故三类； 
b)机械设备损坏，其直接损失价值或修复费用在0.5万元及以上至5万元的为一般事故，5万元及以上至15万元的为重大事故，15万元及以上的为特大事故； 
4.7.2 事故的处理 
a)特大事故24小时内、重大事故三日内将事故经过报集团公司设物部（一般事故五日内报上一级主管部门），同时填报“机械事故报告单”逐级上报； 
b)特大事故集团公司设物部参与事故调查,分公司把处理意见报集团公司，由公司安委会进行处理；重大事故由分公司负责处理并报集团公司设物部备案；一般事故由发生事故的单位负责处理，并逐级上报； 
c)机械事故同时发生人身伤亡的，事故统计、处理依照安全监察部门规定办理咨询,不再重复统计和处理。 
4.8 设物部通过各种方式检查集团公司范围内机械设备管理情况，并进行监督、指导，必要时执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。 
4.9 设备管理过程中产生的各项记录，执行《记录控制程序》。 
5 相关/支持性iso三体系认证 
5.1《机械设备管理规则》； 
5.2《电力管理细则》； 
5.3《机械设备安全技术操作规程》; 
5.4《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。 
6 记录 
6.1 机械调拨通知单 
6.2 新机械设备到达通知单 
6.3 机械设备管理台帐 
6.4 机械事故报告单 
7 附表/附录 
7.1 机械调拨通知单 
7.2 新机械设备到达通知单 
7.3 机械事故报告单

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