质量管理体系内部审核计划示例

质量管理体系审核是指企业为了确保质量管理体系持续有效的执行，验证各部门开展的各项活动及其结果是否符合规定要求和达到规定目标，分为内部审核和外部审核。

这里主要介绍质量管理体系审核的相关内容，

质量管理体系内部审核的概念

质量管理体系内部审核也叫“第一方审核”，是指企业内部人员或者聘请专业人员指导内部人员对自身运行的质量管理体系的符合性、有效性、系统性进行审核。

相对应的“第二方审核”和“第三方审核”称为质量管理体系外部审核。

质量管理体系内部审核的目的

企业为什么要执行体系内审？在什么情况下开展体系内审？

1.对企业质量管理体系的实际运行情况进行审核，发现存在的问题，进行改进：

企业在制定符合自己的质量体系并实施之后，在执行过程中会产生各种各种的问题，这些问题会影响体系有效执行，经过一段时间的积累会严重影响体系的系统性和有效性。需要通过定期的内部审核来自我发现问题、纠正问题，促进组织进行改进。

2.客户稽核、iso三体系认证认证咨询审核（第二方、第三方审核）前的准备：

质量管理体系内部审核分为定期审核和不定期审核，为了应对客户稽核就属于不定期审核，在企业的重要客户导入审核时的稽核前一般会组织内部审核，可以根据企业的质量管理体系结合客户提供的稽核清单进行自查，发现和改进存在的问题，提升企业的质量管理水平，确保审核的顺利通过。

3.质量管理体系内部审核是企业管理的一部分：

质量管理体系贯穿iso三体系认证的开发、物料采购、iso三体系认证生产和销售的整个过程，通质量体系的内部审核可以发现各部门工作开展中问题，找到和质量目标之间的差距，推进企业管理水平的提升。

质量管理体系内部审核的流程
1.内部审核的策划：

明确内部审核的目的、审核的范围、审核的准则

确定审核的时间点

制定内部审核的计划（通常要求提前两周完成并进行内部审核）

2.内部审核的准备：

组织成立质量管理体系内部审核小组（由内审员组成）

编制内部审核检查表

提前协调审核双方的工作和时间

3.内部审核的实施：

组织审核首次会议

根据审核计划实施内部审核工作

审核小组内部会议

审核总结报告，不合格报告，纠正预防措施

审核末次会议

质量管理体系内部审核准备过程中的注意事项有哪些？

结合多年的审核经验，列举几项重要的事项，

1.明确内部审核的目的：

要清楚组织此次内部审核是年度的定期审核？还是客户稽核？iso三体系认证认证咨询审核？不同的审核需要准备的材料不相同，每个客户稽核有其特殊性，关注点也不相同，清楚内部审核的目的才能抓住重点。

2.审核计划要科学合理：

审计计划中要包含审核目的、审核范围、审核准则、审核小组成员、具体的审核部门和审核时间等内容，要充分审核小组人员的时间和被审核部门的工作安排，审核计划需要提前制定并通过管理者代表审核。通过的审核计划要发送给对应的审核小组成员，使成员提前做好准备。

3.审核小组成员的资质管理和安排：

内部审核小组成员也称内审员，内审员必须通过第三方培训机构培训并通过考核，获得内审员证书。内审员需要熟悉质量体系流程iso三体系认证内容，也需要熟悉企业iso三体系认证的生产流程，审核计划中的内审员不能审核自己部门。

审核小组需要任命一名审核组长。

4.审核检查表的全面性、准确性：

审核检查表是审核的参考标准，在编制内部审核检查表时要仔细月的审核流程iso三体系认证，了解公司和各部门的质量目标，分析客户审核的重点，在必要的情况可以和相关部门负责人进行沟通。

审核检查表是审核的指引，需要保证审核内容的全面性，避免产生关键点遗漏。

以上是质量管理体系内部审核在准备过程中需要注意哪些问题？分享，希望回答能够对你有一定的帮助，欢迎大家留言讨论，精益到家将持续给大家带来生产运营和精益改善相关的iso质量体系证书，

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目的

保证公司质量管理体系的有效运行，以推动体系的实施并达到预定的目标。

范围

适用于公司质量管理体系内部审核、跟踪审核、管理评审、外部质量管理体系审核及复审的所有受审核的工程处、项目部、科室和分管领导。

职责

管代全面负责本考核办法的审批及领导工作。

办公室负责考核资料收集汇总、申报与考核组织协调、实施工作。

考核内容和要求

考核时机

按照质量管理体系内部审核年度计划（包括预评审、正式评审及复审）对受审核部门进行审核活动后。

为纠正不合格项而开展的跟踪审核活动后。

考核依据

质量管理体系内部审核报告（包括评审报告）

跟踪审核报告

考核步骤

本公司质量管理体系实施计划中对换版后第一次质量体系内部审核的结果暂不作考核，之后的所有审核，按本考核办法执行。

质量管理体系内部审核的考核

跟踪审核的考核

根据跟踪审核报告，对上一次的内部质量管理体系审核结果所提出的纠正预防措施的落实情况进行分类考核。

根据管理评审报告，对存在的问题提出调整和改进措施要求，凡未落实一项，参照
4.
3.
2.
1.a条考核。

换版评审通过后，根据公司年度内审计划召开的质量管理体系审核（含内审、复审、跟踪审核、管理评审）的考核，按本考核办法执行。

有本书可以帮助你逐步建立,系统建立: 内容多,建议去看看 本系列丛书包括下列六本书：
1.《汽车客运服务质量体系》；
2.《汽车货运服务质量体系》；
3.《汽车站服务质量体系》；
4.《公交运输服务质量体系》；
5.《出租车服务质量体系》；
6.《汽车维修服务质量体系》。 书目录如下 第一章 道路运输企业应该尽快实施iso 9000族标准，建立运输服务质量管理体系 第一节 社会主义市场经济环境中的生存需求 第二节 广大顾客的殷切期望 第三节 道路运输法规的强制要求 第四节 21世纪道路运输业发展的客观要求 第二章 加入wto对汽车客运企业的严峻挑战 第一节 wto及其服务贸易总协定(gats) 第二节 加入wt0对我国汽车站的挑战和对策 第三章 汽车站服务质量管理体系的策划 第一节 汽车站服务质量管理体系策划的原则和依据 第二节 汽车站服务质量方针、目标和职责的策划 第三节 汽车站服务质量管理体系过程要素的策划 第四章 汽车站服务质量管理体系iso三体系认证 第一节 汽车站服务质量手册 第二节 汽车站服务质量管理体系程序iso三体系认证 第三节 管理规范 第四节服务规范与作业规范 第五节质量记录 第六节 客运服务质量计划 示例一 ××汽车站企业标准 记录控制程序 . 示例二 ××汽车站企业标准 旅客售票、检票、上车、发车过程控制规范 示例三 ××汽车站企业标准 售票员服务规范 示例四 ××汽车站企业标准 五一节期运输质量计划 第五章 汽车客运站服务质量管理体系的建立 第一节 建立汽车客运站服务质量管理体系的过程模式 第二节 建立汽车客运站服务质量管理体系的两种方式 第三节 建立汽车客运站服务质量管理体系的八个步骤 第六章汽车站服务质量管理体系的运行 第一节 旅客满意度测评 第二节 内部审核 第三节 管理评审 第四节质量体系认证咨询 第五节服务质量管理体系的经济性评价 第六节 文明车站和质量管理奖创评 示例五 ××汽车站 内审检查表 示例六 ××汽车站 2001年度第一次内审报告 示例七 ××汽车站 管理、评审报告 附录1 汽车客运站质量管理体系标准实施指南 附录2服务质量手册

公司设立的质量审核室，编写的关于质量管理体系审核、过程质量审核和iso三体系认证质量审核等内部审核 的计划。

企业内部审核包括质量管理体系审核、过程质量审核和iso三体系认证质量审核。 管理者代表负责公司内部审核工作，审批年度审核计划、审核报告,协调处理审核中出现的重大问题，选定审核组长及审核员。

内部审核‍公司设立的质量审核室，是开展内部审核的职能部门。负责编制内部审核计划、组织实施内部审核活动，对审核结论的客观性和公正性负责，同时负责对审核过程中，发现的不合格项制定的纠正或预防措施实施含金量进行验证。受审核部门负责配合内部审核工作，并如实客观地反映情况，对审核中发现的问题，责任单位应及时进行纠正，同时分析原因，制定纠正措施，举一反三,自查整改。

XXXXXXXXXX有限公司

程序iso三体系认证

内部质量审核控制程序｜iso三体系认证编号｜LX-QP-05｜版次｜C版0次｜

发布时间｜年 月 日｜章节号｜16｜

实施时间｜年 月 日｜页次｜第1页，共3页｜

1目的｜ 定期进行内部质量审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量管理体系的有效性。｜2 范围｜ 适用于内部质量审核活动。｜3 职责｜
3.1质量管理者代表归口管理内部质量审核工作。｜
3.2 质量部制定内部审核计划并组织审核实施。｜
3.3 内审组实施内部质量审核。｜
3.4 受审部门对不合格项采取纠正措施和/或预防措施。｜
3.4 厂长负责批准纠正措施计划； ｜4 定义：本程序采用ISO9001：2015版术语｜5 工作程序｜
5.1 内部质量审核的准备｜
5.
1.1质量部制定《年度内部质量审核计划》，由质量管理者代表审核后，呈交厂长批准实施；｜
5.
1.2质量部管理者代表负责成立审核组，任命审核组长，分派相应受审部门的审核员，审核组长负责编制《内部质量审核方案》，管理者代表批准《内部质量审核方案》并在审核前5周，分发《内部质量审核方案》，通知受审部门安排受审工作；｜
5.
1.3审核员收集相关质量管理体系iso三体系认证，以及iso三体系认证中规定的技术标准和需使用的操作规程/作业指导书等，编制《内审检查表》，确定审核内容及涉及要素，确定审核涉及部门，计划检查方法等交审核组长认可组织实施。｜内部质量管理审核的实施：｜
5.
2.1质量管理者代表召开首次会议，审核工作开始，由审核组长主

内部审核程序

1目的

为验证公司质量、职业健康及安全和环境管理活动是否符合管理体系要求，并为其有效运行及不断得到完善提供依据，特制定本程序。

2适用范围

适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的内部审核。

3职责

3.1总经理对管理体系审核工作负领导责任，确保人力和物力资源的提供。

3.2管理者代表负责管理体系内部审核的领导工作和确定审核组长，并审批《年度审核工作计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告书》（YLP17R5）。

3.3技术质量部负责编制《年度审核工作计划》和《内部审核实施计划》，并组织实施内部审核，同时负责后续纠正措施的跟踪检查及验证。

3.4内部审核组长负责整个现场审核过程中的组织和领导工作，并提交《内部审核报告书》（YLP17R5）。

3.5内部审核员根据组长的分工完成内部审核工作。

3.6与管理体系有关的各部门、科室负责接受审核，对发现的不合格项制订并实施纠正措施。

4程序
4.1制定《年度审核工作计划》

技术质量部每年初制订《年度审核工作计划》，报管理者代表审核,院长批准后实施。审核计划根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，确定审核的范围、频次和方法，要保证对管理体系所覆盖的过程每年至少审核一次，发生下列情况可增加审核频次，视情况确定质量管理体系与职业健康安全和环境管理体系审核是否一起进行
4.
2.3
4.
4.3a)

1.目的

通过对质量、环境、食品安全管理体系按计划进行内部审核的控制，确保质量、环境、食品安全管理体系有效运行实施，满足质量、环境、食品安全方针和质量、环境、食品安全目标的需要。

2.适用范围

适用于本公司进行的内部质量、环境、食品安全管理体系审核。

3.职责
3.1管理者代表协助品控部每年制定本年度的内部审核计划，指定内审组长，批准“审核计划”；

3.2管理者代表对内审组工作进行监督、检查、协调、指导；

3.3内审组具体负责内审工作的开展；

3.5内审组长负责内审不合格项纠正措施的含金量验证；

3.6人事行政部负责与内部审核相关记录的收集。

4.工作程序

4.1审核计划：

4.
1.1内部质量、环境、食品安全管理体系审核通常每年进行1次，审核的时间和方式在年度审核计划中作出具体安排。

4.
1.2管理者代表协助品控部在每年12月份编制下年度的年度审核计划，“年度审核计划”经管理者代表审批。

4.
1.3人事行政部依据内审涉及的部门和人员确定分发范围，并将“年度审核计划”下发至各部门、人员。

4.2内容的准备

4.
2.1根据年度内部质量、环境、食品安全管理体系审核计划的安排，在进行审核前15周，开始筹建审核组，审核组应由具有资格的人员组成，审核组长应具有下列条件：
4.
2.4
4.5乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司

1.0目的与范围
1.1为了验证质量管理体系各过程展开的活动及其有关结果是否符合体系要求，保证管理体系的有效运行和不断完善，对管理体系进行系统的、全面的检查和评价，为管理体系的改进及管理评审提供依据，特制定本程序。

1.2适用于公司管理体系内部审核管理。

2.0职责

2.1管理者代表

a.负责审批年度管理体系质量内部审核计划；

b.负责审批管理体系内部审核实施计划;

c.任命审核组长,配备体系审核所需的资源。

2.2技质部

负责编制年度管理体系内部审核计划.

2.3审核组长

a.负责选定管理体系内部审核员,成立审核组；

b.负责编制管理体系内部审核计划并组织实施;

c.负责编制管理体系内部审核报告。

d.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。

2.4审核员

a.负责实施管理体系审核。

b.负责跟踪、验证相关部门实施的纠正措施。

2.5相关部门

a.负责提供管理体系审核所需资料;

b.配合管理体系内部审核组开展工作；

c.负责针对不合格项制定和实施纠正措施。

3.0管理程序

3.1年度管理体系内部审核计划

3.
1.1技质部每年年初根据公司的实际情况，编制“年度管理体系内部审核计划”,体系审核计划的制定须以过程方法为导向,审核对象应为过程。经管理者代表批准后，由技质部组织实施。e.a.1

有本书可以帮助你逐步建立,系统建立: 内容多,建议去看看

本系列丛书包括下列六本书：

1.《汽车客运服务质量体系》；

2.《汽车货运服务质量体系》；

3.《汽车站服务质量体系》；

4.《公交运输服务质量体系》；

5.《出租车服务质量体系》；

6.《汽车维修服务质量体系》。

书目录如下

第一章 道路运输企业应该尽快实施iso 9000族标准，建立运输服务质量管理体系

第一节 社会主义市场经济环境中的生存需求

第二节 广大顾客的殷切期望

第三节 道路运输法规的强制要求

第四节 21世纪道路运输业发展的客观要求

第二章 加入wto对汽车客运企业的严峻挑战

第一节 wto及其服务贸易总协定(gats)

第二节 加入wt0对我国汽车站的挑战和对策

第三章 汽车站服务质量管理体系的策划

第一节 汽车站服务质量管理体系策划的原则和依据

第二节 汽车站服务质量方针、目标和职责的策划

第三节 汽车站服务质量管理体系过程要素的策划

第四章 汽车站服务质量管理体系iso三体系认证

第一节 汽车站服务质量手册

第二节 汽车站服务质量管理体系程序iso三体系认证

第三节 管理规范

第四节服务规范与作业规范

第五节质量记录

第六节 客运服务质量计划

示例一 ××汽车站企业标准 记录控制程序

. 示例二 ××汽车站企业标准 旅客售票、检票、上车、发车过程控制规范

示例三 ××汽车站企业标准 售票员服务规范

示例四 ××汽车站企业标准 五一节期运输质量计划

第五章 汽车客运站服务质量管理体系的建立

第一节 建立汽车客运站服务质量管理体系的过程模式

第二节 建立汽车客运站服务质量管理体系的两种方式

第三节 建立汽车客运站服务质量管理体系的八个步骤

第六章汽车站服务质量管理体系的运行

第一节 旅客满意度测评

第二节 内部审核

第三节 管理评审

第四节质量体系认证咨询

第五节服务质量管理体系的经济性评价

第六节 文明车站和质量管理奖创评

示例五 ××汽车站 内审检查表

示例六 ××汽车站 2001年度第一次内审报告

示例七 ××汽车站 管理、评审报告

附录1 汽车客运站质量管理体系标准实施指南

附录2服务质量手册

组织各相关部门开展对公司质量管理体系iso三体系认证的草拟、培训、修改和适时iso三体系认证换版和修订工作；承担质量管理体系内部审核的策划、界定审核范围、编写不符合报告、提出改进和纠正措施建议，参与持续改进、纠正措施和预防措施的立项评审和措施的实施监督、验证工作；承担内部质量管理体系运行的监督和考核工作。承担外部顾客及认证咨询机构质量管理体系审核计划有关的事项的沟通；及内部接受审核的策划、组织、协调工作。

体系专员主要负责组织编写质量管理体系的有关iso三体系认证；负责对质量管理体系iso三体系认证、记录的控制情况实施监督和检查；负责编制内部审核计划，组织内部审核人员按计划要求进行审核，并对纠正措施实施含金量进行跟踪和验证等工作。

1、负责组织编写质量管理体系的有关iso三体系认证；

2、负责对质量管理体系iso三体系认证、记录的控制情况实施监督和检查；

3、负责对质量管理体系策划的实施含金量进行监督检查；

4、负责制定管理评审的计划，收集并提供管理评审所需要的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证；

5、负责编制内部审核计划，组织内部审核人员按计划要求进行审核，并对纠正措施实施含金量进行跟踪和验证。