gb19001质量管理体系标准

质量管理体系：Quality management system，最常见ISO9001，对应国标GB19001：2008，TS16949：2209等； 环境管理体系：Environmental Management System，ISO14001，对应国标GB/T 24001-2004 职业健康安全管理体系：occupational Health&Safety Management System，OHSAS18000

ISO， 国际标准化组织 。ISO9001是 质量管理体系标准 ，由ISO/ TC176 / SC2 编制和修订，不是中国起草的，中国从上个世纪90年代开始推行。 中国采用这个国际标准时，转化成GB19001。

GB（单位标准）为了同ISO标准号相区分，在原来ISO标准的编号基础上加10000。

例如：ISO9001：2000 等同于 GB19001：2000

ISO14001：2004 等同于 GB24001：2004

注：2000代表年号，2000年颁布的此标准。

质量管理体系：Quality management system，最常见ISO9001，对应国标GB19001：2008，TS16949：2209等； 环境管理体系：Environmental Management System，ISO14001，对应国标GB/T 24001-2004 职业健康安全管理体系：occupational Health&Safety Management System，OHSAS18000

XXXXXXXXXXXX有限公司

GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行依编写QEMS/XXXX-2016

质量环境管理手册

批 准｜审 核｜编 制｜

｜

2016年1月01日发布2016年1月01日实施

质量环境管理手册目录｜

序 号｜页 次｜标 题｜与标准对应条款｜

GB19001:2015｜GB14001:2015｜

1｜1｜管理手册目录｜2｜2｜管理手册修订状况表｜

3｜3｜第一章 前言｜

4｜4｜第二章 企业简介｜5｜5｜第三章 质量/环境方针｜6｜6~9｜第四章 管理体系建立的背景环境｜7｜9~19｜第五章 领导作用｜8｜20~22｜第六章 策划｜9｜23~29｜第七章 资源管理｜10｜30~31｜第八章 运行｜11｜32~40｜第九章 绩效评价｜12｜第十章 持续改进｜12｜41~47｜附件｜

第一章前言

根据GB/T19001-2015和GB/T14001-2015进行编写

1.0编制说明

本手册依据GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015标准和GB/T 24001－2015 idt ISO14001：2015标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、iso三体系认证的质量要求、加工方法及公司的环境行为和特点，把两套管理体系进行整合制定，适用于(根据实际情况自定义内容)公司的质量/(根据实际情况自定义内容)管理体系。

1.1管理体系范围

由于本公司只是根据顾客提供的有关资料和/或iso三体系认证标准进行组装加工，故ISO9001：2015质量管理体系上只对
8.5作了删减。
1.2如何识别相关方的需要和期望包括：b)
5.
3.4
5.
3.
2.4c)g)a)
6.
2.
2.2
6.3

ISO，国际标准化组织。ISO9001是质量管理体系标准，由ISO/TC176/SC2编制和修订，不是中国起草的，中国从上个世纪90年代开始推行。 中国采用这个国际标准时，转化成GB19001。

应用安全管理体系或质量管理体系是一个漫长的过程，需要一个计划来实施，如质量管理体系的应用：
一、质量管理体系的策划与准备（第1-2周）
1.对公司现有的质量管理体系进行全面了解；
2.制定并确认质量管理体系总体工作计划；
3.任命管理者代表并公布；
4.确定组织结构图；
5.与各相关部门沟通总体工作计划；
6.对公司管理人员进行ISO9000或GB19001标准基础知识的培训。
二、质量管理体系iso三体系认证的编制（第3-5周）
1.成立质量管理体系iso三体系认证编写小组，任命各部门iso三体系认证编写人员；
2.对iso三体系认证编写小组人员进行质量管理体系iso三体系认证编写方法的培训；
3.分析、识别iso三体系认证形成的所有过程；
4.根据公司人、财、物等方面的实际能力，针对iso三体系认证形成的所有过程，根据已有质量管理体系,策划iso认证切实可行的、适合现行运做的iso三体系认证化的质量管理体系，制定iso三体系认证编写计划,落实具体的编写人员并公布；
5.识别和确认顾客需求转化为相应的iso三体系认证标准，并根据iso三体系认证标准确定适宜的生产工艺流程和作业标准（注意识别特殊过程）；
6.根据iso三体系认证标准、生产工艺流程和作业标准，确定相应的质量控制标准；
7.iso三体系认证编写人员按iso三体系认证编写计划进度编写质量管理体系iso三体系认证，由iso三体系认证编写小组统一协调，组织相关部门进行会审、修改、批准后准备下发运行。
三、 质量管理体系iso三体系认证发布前的准备和iso三体系认证发布 (第6周)
1. 质量管理体系iso三体系认证发布前，各部门把本部门所有在用的质量管理体系iso三体系认证进行整理，并送交管理者代表。 2．各部门把本部门所有在用的质量记录空白表格进行整理，并送交管理者代表，并将已记录的质量记录进行整理，装订成册，归档保管，并向管理者代表领取新的质量记录空白表格。 3．制定质量管理体系iso三体系认证运行培训计划并公布。 4．公司召开iso三体系认证发布大会, 由各部门负责人参加, 正式下发质量管理体系iso三体系认证和质量管理体系iso三体系认证运行培训计划。
四、质量管理体系iso三体系认证运行培训 (第7周) 1．质量管理体系iso三体系认证发布后，管理者代表按照质量管理体系iso三体系认证运行培训计划，组织各部门所有人员对与本部门有关的质量管理体系iso三体系认证进行一次系统的培训，确保本部门所有人员真正理解本部门的执行iso三体系认证； 2．要求本部门所有人员能够完全理解、执行并独立填写与本人有关的各类表格，并能够按照质量管理体系iso三体系认证的要求送达相关部门； 3．iso三体系认证编写小组及时检查质量管理体系iso三体系认证的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边培训，边检查，边不断地修改完善。
五、质量管理体系iso三体系认证运行检查 (第8周) 1．各部门必须严格按照质量管理体系iso三体系认证的要求运作，并在内审员的指导下，对照质量管理体系iso三体系认证进行自查，(既对照质量体制iso三体系认证的要求自行检查本部门在运作过程中，是否严格按照质量iso三体系认证的要求执行并填写了规定的质量记录)，对查出的问题进行自行改善，弥补缺失的或纠正错误的质量记录； 2．部门必须严格按照质量管理体系iso三体系认证的要求运作，并在内审员的指导下，对照质量管理体系iso三体系认证的要求互相检查其它部门在运作过程中，是否严格按照质量管理体系iso三体系认证的要求执行并填写了规定的质量记录，该送达本部门的质量记录是否及时送达，记录是否清楚完整，并将发现的问题及时通知相关责任部门予以纠正，弥补缺失的或纠正错误的质量记录； 3．iso三体系认证编写小组及时检查质量管理体系iso三体系认证的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边检查，边修改完善； 4．集中检查两周后的实际运作中也要不断地检查、修改和完善。
六、内部质量管理体系审核 ( 第9周) 1．公司成立内审组，任命内审组组长和组员； 2．内审员制定内部质量管理体系审核计划。 3．在管理者代表的指导下，内审组编制内部质量管理体系审核检查表，在公司范围内按照内部质量管理体系审核计划，实施第一次内部质量管理体系iso三体系认证审核与现场审核，检查公司各部门的工作是否符合 ISO9000或GB19001 标准的要求； 4．内审组针对内审中所发现的不合格项，开具《质量管理体系不合格报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正； 5．内审组对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环； 6．iso三体系认证编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的质量管理体系iso三体系认证的修改； 7．内审组总结内部质量管理体系审核结果，编制内部质量管理体系审核总结报告并分发； 8．管理者代表制定管理评审计划； 9．管理者代表同总经理研讨管理评审计划。
七、管理评审( 第10周) 1．由管理者代表和管理者代表组织、总经理主持公司各部门经理级以上人员进行第一次管理评审会议，就公司的质量方针和目标、组织机构、资源配备、质量管理体系运行状况的适宜性和有效性进行正式的评价, 并给出结论和改进建议； 2．管理者代表总结管理评审会议结果，编制管理评审总结报告并分发； 3．管理者代表针对管理评审会议中提出的改进建议，开具《质量管理体系不合格报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正； 4．管理者代表对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环； 5．iso三体系认证编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的质量管理体系iso三体系认证的修改； 6．管理者代表制定符合性审核计划。
八、第二次内审(第11周) 1．管理者代表组织对公司的质量管理体系的内审及管理评审活动进行第二次内审。 2．由内审员对公司建立的质量管理体系进行符合性审核，针对符合性审核中所发现的不合格，开具《质量管理体系不合格报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正； 3．管理者代表对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环； 4．iso三体系认证编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的质量管理体系iso三体系认证的修改；
九、质量管理体系的持续改进和完善 通过第二次内审后，公司还需要通过不断的日常检查、定期的内部质量审核、管理评审，对发现的问题认真分析产生的原因，及时采取纠正和预防措施，才能使本公司的iso三体系认证质量和管理水平不断改进和提高。
十、补充要求: 1．质量管理体系iso三体系认证运行期最少为三个月. 运行期间的各类质量记录必须妥善保存,不得遗失, 作为质量管理体系运行是否符合ISO9000或GB19001标准要求的依据.
2. 如果在推行中间遇到期及其他情况时，其计划安排的周次依次顺延。

GB（单位标准）为了同ISO标准号相区分，在原来ISO标准的编号基础上加10000。 例如：ISO9001：2000 等同于 GB19001：2000 ISO14001：2004 等同于 GB24001：2004 注：2000代表年号，2000年颁布的此标准。

根据GB19001:2016 标准，对外部供方的监视至少应包括: iso三体系认证和服务的质量，准时交付和价格竞争力，还有材料管理和环境保护等方面绩效指标;

ISO，国际标准化组织。ISO9001是质量管理体系标准，由ISO/TC176/SC2编制和修订，不是中国起草的，中国从上个世纪90年代开始推行。 中国采用这个国际标准时，转化成GB19001。