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ISO9001在公司里面内审一般都有哪些内审事项?

2022-06-17 11:05

心有大未来

心有大未来

年度做内审计划。 审核前有详细的审核计划,审哪些部门,哪些条款,内审员是谁分组情况等。 开始审核前,开个首次会议,明确下工作目的要求等。下来就是内审了。写内审检查表,记录审核发现。 内审员要及沟通开会啥的。完了商量下要开哪些不合格,怎么开。 结束前,开个末次会,通报审核发现,体系运行情况等。出内审报告。 不合格与相关部门确认后,发给各部门限期整改。整改完了不合格报告交回内审组,内审员进行验证关闭。

2022-06-17 11:38:10

❉阿雪雪雪

❉阿雪雪雪

内审主要就是审查各种iso三体系认证资料 仪器设备等 内审主要是为了找出公司内部的各种不足和缺陷 我们公司刚进行了内审 纯粹是走过场 就是查看iso三体系认证资料是不是有缺失 缺了补足就完事了

2022-06-17 11:38:10

?来了来了

?来了来了

ISO901内审,

1.主要是依照条文稽核各单位是否说写作一致

2.针对Issue处置各单位之串联是否良好

3.iso三体系认证发行/回收(含外来iso三体系认证)之管理

4.一定要至现场看实际作业及iso三体系认证

2022-06-17 13:19:57

小明

小明

年度做内审计划。
审核前有详细的审核计划,审哪些部门,哪些条款,内审员是谁分组情况等。
开始审核前,开个首次会议,明确下工作目的要求等。下来就是内审了。写内审检查表,记录审核发现。
内审员要及沟通开会啥的。完了商量下要开哪些不合格,怎么开。
结束前,开个末次会,通报审核发现,体系运行情况等。出内审报告。
不合格与相关部门确认后,发给各部门限期整改。整改完了不合格报告交回内审组,内审员进行验证关闭。

2022-06-17 13:19:57

孤独的木偶人

孤独的木偶人

内审主要就是审查各种iso三体系认证资料 仪器设备等 内审主要是为了找出公司内部的各种不足和缺陷 我们公司刚进行了内审 纯粹是走过场 就是查看iso三体系认证资料是不是有缺失 缺了补足就完事了

2022-06-17 13:19:57

DeniaLee ?

DeniaLee ?

企业认证咨询之前应具备的材料

一、iso三体系认证和记录的管理:


1. 办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单;


2. 外来iso三体系认证(质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等)清单特别是单位强制性的法律法规的iso三体系认证及控制发放的记录;


3. iso三体系认证发放记录(各部门都要有)


4. 各部门受控iso三体系认证清单。含:质量手册、程序iso三体系认证、各部门的支持性iso三体系认证、外来iso三体系认证(单位、行业、等标准;对iso三体系认证质量有影响的资料等);


5. 各部门质量记录清单;


6. 技术iso三体系认证清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);


7. 各种类iso三体系认证的都要进行审核批准及日期;


8. 各种质量记录签字要齐全;


二、管理评审:


9. 管理评审计划;


10. 管理评审会议的“签到表”;

1
1. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

1
2. 管理评审报告(其中的内容见《程序iso三体系认证》);

1
3. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

1
4. 跟踪验证记录。


三、内审方面:

1
5. 年度内审计划;

1
6. 内审计划及日程安排

1
7. 内审小组长的任命书;

1
8. 内审成员资格证书复印件;

1
9. 首次会议记录;

20. 内审检查表(记录);

2
1. 末次会议记录;

2
2. 内审报告;

2
3. 不符合报告及纠正措施验证记录;

2
4. 数据分析的有关记录;


四、销售方面:

2
5. 合同评审记录;

2
6. 顾客台帐;

2
7. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

2
8. 售后服务记录;


五、采购方面:

2
9. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;

3
1. 采购台账(包括外协iso三体系认证台帐)

3
2. 采购清单(应有审批手续);

3
3. 合同(应经部门负责人批准);


六、库房:

3
4. 原材料、半成品、成品名细台帐;

3
5. 工具名细台帐;

3
6. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

3
7. 不合格量具、工具的控制(报废手续);

3
8. 量具检定记录;

3
9. 原材料、半成品、成品标识(包括iso三体系认证标识和状态标识);

40. 入、出库手续;


七、设备方面:

4
1. 设备清单;

4
2. 检修计划;

4
3. 设备维护保养记录;

4
4. 特殊过程设备认可记录;

4
5. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);


八、生产方面:

4
6. 年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

4
7. 完成生产计划的项目清单(台帐);

4
8. 不合格品台账;

4
9. 不合格品的处理记录;

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

5
1. iso三体系认证的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

5
2. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

5
3. 作业iso三体系认证(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

5
4. 关键过程一定要有工艺规程;

5
5. 现场标识(iso三体系认证标识、状态标识、设备标识);

5
6. 生产现场不能出现未经检定的量具;

5
7. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于申报;


九、iso三体系认证交付:

5
8. 寄证计划;

5
9. 寄证清单;

60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

6
1. 顾客收证书办理下来物的记录;


十、人力资源:

6
2. 岗位人员任职要求;

6
3. 各部门培训需求;

6
4. 年度培训计划;

6
5. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系iso三体系认证培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)

6
6. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

6
7. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);


一、 安全管理:

6
8. 安全方面的各项规章制度(有关单位、行业及本企业的法规等);

6
9. 消防设备、设施清单;

说明:


1. 以上内容必须准备完善;


2. 强调各个部门的质量记录一定要完备;


3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;


4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;


5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。


6. 以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

2022-06-17 13:19:57

meiyang

meiyang

ISO901内审,


1.主要是依照条文稽核各单位是否说写作一致


2.针对Issue处置各单位之串联是否良好


3.文件发行/回收(含外来文件)之管理


4.一定要至现场看实际作业及文件

2022-06-17 12:48:10

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