iso19011审核方案管理流程

内审流程，本质上与外审流程应该一致； ISO9001的内部审核条款已经规定了； 一般先有年度审核方案，审核计划 然后按计划进行现场审核 如果是集中审核，那么 首次会议，现场审核，汇总不符合项，与领导层交流，末次会议。 不符合项整改和验证；

济宁中正弘毅企业顾问有限公司ISO9000全过程咨询流程 a) 咨询过程策划 咨询总体方案 全期工作进度 阶段咨询计划 b) 质量体系诊断 诊断计划 现场论断 诊断报告 改进建议 c) 业务流程分析 流程目标 流程控制 流程运作协调 运作效率 流程职责分 配 流程问题/断点 d) 质量体系iso认证 质量管理方针和目标 业务过程优化 组织机构和职能分配 iso三体系认证化体系 质量体系方案 e) 培训 管理层培训 ISO9000理解培训 iso三体系认证编写培训 体系运行培训 内部审 核员培训 认证咨询准备培训 管理专项培训 f) iso三体系认证编写辅导 分级五步编写指导 符合性、实用性、操作性审查 书面修 改意见 iso三体系认证适用性、协调性研讨 确定iso三体系认证终稿 iso三体系认证批准发布 g) 质量体系运行指导 运行前有针对性的独立辅导 系统运行含金量检查 系统 运行状况全面审核 改进措施跟踪 h) 质量体系评价和改进 策划第一次内部审核 体系运行含金量现场审核 提出 审核报告及纠正措施 检查纠正措施有效性 指导管理评审 指导第二次内部审 核 指导并实施纠正措施 i) 质量体系第三方认证咨询 推荐认证咨询机构 协助提出认证咨询申请 模拟现场审核 认 证准备辅导 现场审核跟进 纠正措施辅导

济宁中正弘毅企业顾问有限公司ISO9000全过程咨询流程 a) 咨询过程策划 咨询总体方案 全期工作进度 阶段咨询计划 b) 质量体系诊断 诊断计划 现场论断 诊断报告 改进建议 c) 业务流程分析 流程目标 流程控制 流程运作协调 运作效率 流程职责分 配 流程问题/断点 d) 质量体系iso认证 质量管理方针和目标 业务过程优化 组织机构和职能分配 iso三体系认证化体系 质量体系方案 e) 培训 管理层培训 ISO9000理解培训 iso三体系认证编写培训 体系运行培训 内部审 核员培训 认证咨询准备培训 管理专项培训 f) iso三体系认证编写辅导 分级五步编写指导 符合性、实用性、操作性审查 书面修 改意见 iso三体系认证适用性、协调性研讨 确定iso三体系认证终稿 iso三体系认证批准发布 g) 质量体系运行指导 运行前有针对性的独立辅导 系统运行含金量检查 系统 运行状况全面审核 改进措施跟踪 h) 质量体系评价和改进 策划第一次内部审核 体系运行含金量现场审核 提出 审核报告及纠正措施 检查纠正措施有效性 指导管理评审 指导第二次内部审 核 指导并实施纠正措施 i) 质量体系第三方认证咨询 推荐认证咨询机构 协助提出认证咨询申请 模拟现场审核 认 证准备辅导 现场审核跟进 纠正措施辅导

以上是一般企业对质量管理体系日常维护实施：

1、 内审流程： 审核需求 制定计划 内部沟通 实施计划 编制检查表 实施 内审 跟踪不符合改善 开出不符合项 内审总结 记录不符合项

2、 文控流程： 接收iso三体系认证 核对iso三体系认证编号、版本、签名 复印iso三体系认证 盖副本章 正本存档

3、监督流程： 日常巡检 回收旧版 发放副本给各部门签收 编制iso三体系认证签收表 记录不符合 沟通改善方法 跟踪改善情况

4、宣传、培训流程：

1) 评估宣传的需要；

2) 培训需求 制定宣传方法 收集培训资料 实施宣传方法 实施培训 含金量跟踪 考核 培训计划；

5、体系的保持和改进向上级提出建议流程： 体系的保持和改进向上级提出建议流程： 改进向上级提出建议流程 收集、统计体系运行信息 整理分析 向上级提出建议

6、安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 制定年度审核计划 后面流程跟第 1 点（内审流程）一样

7、协助管代进行年度管理评审流程： 协助管代进行年度管理评审流程： 管代进行年度管理评审流程 协助制定管评计划 收集体系运行资料、内外审资料 跟进改进事项进行情况

8、协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 外审前按内审流程模拟审核一次 担当外审陪同 外审通过 跟进外审不符合项 实施管理评审 记录管理评审改进事项 提交外审不符合改进证据

以上是一般企业对质量管理体系日常维护实施：

1、 内审流程： 审核需求 制定计划 内部沟通 实施计划 编制检查表 实施 内审 跟踪不符合改善 开出不符合项 内审总结 记录不符合项

2、 文控流程： 接收iso三体系认证 核对iso三体系认证编号、版本、签名 复印iso三体系认证 盖副本章 正本存档

3、监督流程： 日常巡检 回收旧版 发放副本给各部门签收 编制iso三体系认证签收表 记录不符合 沟通改善方法 跟踪改善情况

4、宣传、培训流程：

1) 评估宣传的需要；

2) 培训需求 制定宣传方法 收集培训资料 实施宣传方法 实施培训 含金量跟踪 考核 培训计划；

5、体系的保持和改进向上级提出建议流程： 体系的保持和改进向上级提出建议流程： 改进向上级提出建议流程 收集、统计体系运行信息 整理分析 向上级提出建议

6、安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 制定年度审核计划 后面流程跟第 1 点（内审流程）一样

7、协助管代进行年度管理评审流程： 协助管代进行年度管理评审流程： 管代进行年度管理评审流程 协助制定管评计划 收集体系运行资料、内外审资料 跟进改进事项进行情况

8、协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 外审前按内审流程模拟审核一次 担当外审陪同 外审通过 跟进外审不符合项 实施管理评审 记录管理评审改进事项 提交外审不符合改进证据

内审流程，本质上与外审流程应该一致； iso9001的内部审核条款已经规定了； 一般先有年度审核方案，审核计划 然后按计划进行现场审核 如果是集中审核，那么 首次会议，现场审核，汇总不符合项，与领导层交流，末次会议。 不符合项整改和验证；

1、流程说明

通过本流程明确员工任职资格评定的操作程序。

2、流程适用范围集团总部、各产业集团及所属成员企业。

3、流程范围

[1]起点：制定任职资格评定方案

[2]终点：最终裁决员工任职资格调整方案

4、接口关系

[1]上游流程：成长路径制定流程

[2]下游流程：薪酬调整流程

[3]其它接口：无

5、关键KPI

[信息的准确、时限的把握]

6、关键流程描述和流程图

HR-0
5.0
3.01制定任职资格评定方案

－人力资源部门制定任职资格评定方案，包括评定标准、评定规则、组织保障等。

HR-0
5.0
3.02员工申报任职资格

－员工根据任职资格评定方案，结合自身的实际情况申报相应的任职资格等级。

HR-0
5.0
3.03汇总分析员工申报信息

－企业（部门）将员工申请信息进行汇总，审核申报信息的真实和准确，并初步审核是否符合条件。

HR-0
5.0
3.04上报信息并向员工反馈审核结果

－企业（部门）向不符合申报条件的员工反馈意见，按时将初步审核意见上报（符合条件的）。

HR-0
5.0
3.05综合评价

－各级任职资格评价小组对企业（部门）上报的员工任职资格评定信息进行综合评价。

HR-0
5.0
3.06反馈信息

－集团人力资源部门根据任职资格评价小组评价情况分别向企业（部门）和薪酬专员反馈评价结果，通过评审的，薪酬专员进行薪酬调整，未通过评审的，反馈给企业（部门）。

是A、项目技术负责人编制，项目经理审核，总监理工程师审批。

编制人比较灵活，一般可以是项目上的技术员或者项目技术负责人。

审核人通常是编写人写技术员，审核人写项目技术负责人。

审批人应该是企业一级的技术负责人，也就是企业的总工程师或者技术副经理一类的。

施工方案是根据一个施工项目指定的实施方案。

其中包括组织机构方案(各职能机构的构成、各自职责、相互关系等)、人员组成方案(项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等)、技术方案(进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等)、安全方案(安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等)、材料供应方案(材料供应流程、接保检流程、临时(急发)材料采购流程等)。

审核步骤所有的体系都是一样的，审核计划-审核准备-现场审核-审核报告-不符合追踪，ISO19011里面有详细的审核流程描述

矿山细化职责,优化管理：

一、细化职责划分

1、流程优化领导小组负责对现有各业务流程进行分析、整理，找出影响流程通顺的环节，实施流程优化。对流程优化及管理体系建设整体方案进行定编、审核。

2、流程优化相关单位负责本部门流程优化初步方案的制定，负责优化后管理体系建设的分析、制定、整改、完善等，并进行本部门流程优化后的贯标工作。

3、组织部负责流程优化后管理人员的调整方案，并对各单位流程优化全过程进行监督。

4、劳资科负责流程优化后单位的定编、定岗、定员工作。

5、培训中心负责流程优化后调整班队长培训、贯标等工作。

6、精细办负责流程优化及管理体系建设等资料的汇总和申报工作。

二、流程优化管理内容

结合矿山实际，安全、技术、地测、调度及地面、单位单位在制定本部门流程优化初步方案时，应主要针对四个方面内容进行优化，并形成完整的管理体系:

1、职能和责任的划定。主要是明确本单位、本部门的职责及与相关部门的职责接口，保证本部门与相关部门职责的无缝对接，做到各项工作无重叠、无空白点。

2、业务流程的优化。主要是消除日常工作和管理过程中不合理环节，使日常工作和管理流程更加简洁、流畅。要针对本部门优化方案，制定出层级化的业务流程。

3、管理体系的健全。主要是建立简洁、高效，责、权、利明确的管理体系。

4、工作标准的健全。主要是明确岗位工作标准，明确其权利和应承担的责任，保证岗位作业的规范性、科学性。

三、矿山实行精细化管理的重要性

1、矿山精细化管理是企业管理变革中的一个重要组成部分。

工作面管理水平的高低直接影响到企业的安全含金量、生产效率和经济效益。

2、精细化是一种意识、一种观念、一种认真的态度、一种精益求精的文化。精细化管理的四大特征为精、准、细、严，实施精细化管理要求专业化、系统化、数据化及信息化。

3、精细化管理不是一场运动，而是持续精进的过程，是一项持续性工作，细节是一种精神，不仅在于一时一事，精细化管理是自上而下的积极引导和自下而上的自觉响应的常态式管理模式。