[实用参考]IATF16949内审检查表
2022-03-03 09:35
老那不吃素
16949内部审核检查表
16949内部审核检查表
受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：
4.
2.3
条款｜审核内容｜结果｜证据｜
×｜√｜
4.
2.3｜·是否建立了iso三体系认证控制程序/iso三体系认证形式和iso三体系认证范围是否适当，由哪个部门负责；｜·iso三体系认证的编号、审批、职责权限是否明确规定；｜·iso三体系认证更改涉及的审批权限、更改标识、作废iso三体系认证的处置与更改内容有关的全部iso三体系认证收发范围，有无明确要求；｜·iso三体系认证的使用者能否及时得到所需的iso三体系认证；｜·外来iso三体系认证是否受控（评审、状态、领用等）；｜·分发至供方的iso三体系认证是否受控；｜ο｜
4.
2.
3.1｜·工程规范的控制：及时评审（期限）；｜及时发放。｜·抽查2—5份程序iso三体系认证的受控情况；｜·抽查2—5份三阶iso三体系认证的受控情况。｜ο｜ο｜
注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页
内部审核检查表
受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：
4.
2.4
条款｜审核内容｜结果｜证据｜
×｜√｜
4.
2.4｜·是否建立了iso三体系认证化的“质量记录控制程序”，由哪个部门负责；｜·质量记录的范围（项目）是否符合标准要求/满足公司的需求；｜·质量记录的规定标识/实施情况；｜·质量记录的存放地点、期限、存放要求有无明确（注意TS的要求和顾客的特别要求）；｜·失效（过期）的质量记录处置方式有无规定（保存期限、处置规定、标识、顾客的要求等）；｜·抽查作废iso三体系认证的标识和处置记录；｜·质量记录的相关条款：相关条款：相关条
2022-03-03 09:52:10
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没什么
ISO9001/14001条款及要求｜检查内容｜检查记录｜结果判定｜4.1理解组织及其环境｜Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占...
2022-02-09 13:31:33 566查看 2回答
淡淡舒心
内审检查记录表□ISO9001被审核部门：审核日期：审核员：编号：AAA/RC-RS03被审核部门签名：NO.1标准条款4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望审核内容是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。审核记录检查方法判定结果iso三体系认证现场严重一般轻微...
2022-02-09 17:11:54 583查看 2回答
木头
《好好学习社区》有专门的"ISO9001资料"版，里面有大量的iso9001内审检查表便宜折扣下载！生产部、品管部、采购部、工程部、业务部、总务人事各部门的都有！您可以自己去下载。
2022-02-09 10:45:02 618查看 6回答
果冻冰冰凉
受检部门：品保部序号检查内容内部品质稽核报告涉及要素检查方法1品保部人员是否知道并理解本公司的质量方针？2质量目标是否分解到品保部？及目标达成情况？品保部人员是否明确其工作职3责？是否抽样方法按相关制定开展质检工作？部门所持有的iso三体系认证是否进行了4妥善保管，iso三体系认...
2022-02-09 10:50:02 850查看 2回答
伐开心
我就是栖龙网的会员，没有的说~~~~~
2022-02-09 15:55:54 566查看 3回答
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