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Question

苏达人 · Answer

iso三体系认证防护与交付控制程序1.0 目的:为确保原材料及iso三体系认证质量符合客户要求,避免因搬运、包装、贮存或交付受到损坏变质，并准确及时地交付给顾客，同时确保出入库及在库管理与ERP一致，特制定本程序。2.0 适用范围:本程序适用于本公司的原材料、外购件、半成品、成品入库、完成品交付的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理全过程。3.0 职责、权限:3.1物流科负责原材料、外购件、入库完成品的搬运、贮存管理、寄证防护管理，以及运输过程中各环节管理。负责仓库现场3D5S规范管理。负责仓库先入先出现场管理。做到iso三体系认证出入库帐物卡一致。确保来料按计划实现，纳品计划及时、准确，同时确保不导致客户生产中断现象。3.2 生产科负责iso三体系认证内部加工过程中物料与iso三体系认证(含半成品)的搬运、包装、贮存、防护和交付管理, 以及过程中发生的与iso三体系认证质量问题有关的分析与措施的制定实施，制定内部“容器设定书”并实施。负责生产现场3D5S规范管理，确保生产现场有序管理，做到iso三体系认证帐物相符。3.3 开发科负责制订顾客要求的成品、新iso三体系认证“容器设定书”制定,并负责新iso三体系认证量产前质量问题的分析及措施的制定实施以及新iso三体系认证量产前各阶段进度系统管理。4.0 特殊用语定义:5.0 程序:工作流程：制定要求（入库及在库管理、纳品管理）→实施→监督检查→总结改善→改善验证5.1 入库及在库的搬运与包装要求：5.1.1 搬运的要求：5.1.1.1原材料、外购件的搬运：原材料、外购件进厂后，采用适宜的搬运工具（如周转车，小推车、叉车等）合理搬运，防止原材料、外购件磕碰破损，入库后按规定的架位整齐码放。5.1.1.2半成品的搬运要求：半成品要使用合理工具搬运，防止搬运中半成品落地或混料，采用分类码放整齐，由生产科负责管理。5.1.1.3 产成品搬运要求：产成品在搬运时要轻拿轻放，严禁抛投；使用运输车辆进行搬运时，要使用固定装置，不得超高，严禁急停急转弯等驾驶行为，避免iso三体系认证损坏或遗落，严禁iso三体系认证混装，遇雨周时，要使用防水布遮盖；同时要保护好iso三体系认证标识。5.1.2 包装的要求：5.1.2.1 根据客户要求，各部门制定与本部门有关的“容器设定书”，由生产科统一定购或定做包装容器，一经客户确认后，不可随意更改；5.1.2.2 包装容器不合格及运输损坏（包括内部、外部）时，应由责任部门组织对出现的问题进行分析和制定改进措施并实施。具体见《持续改进管理程序》；5.1.2.3在iso三体系认证搬运和包装过程中，应有相应的iso三体系认证标识，具体见《标识与可追塑性管理办法》5.2 贮存与防护的：5.2.1 原材料贮存及防护：5.2.1.1原材料及外购件进厂，经检验合格后，由库管员核对入库，根据架位标识，整齐码放于指定架位上，并建立相应帐目进行控管，保证仓库整齐、有序、通风。5.2.1.2 原材料及外购件入库后，应做好防火、防盗、防潮工作，以保证库存质量及数量。5.2.1.3 原材料及外购件入库后，本着先进先出的原则，逐笔做帐，并严格执行月末盘点制度，检查iso三体系认证品质及保证帐帐相符、帐实相符；若发现质量问题，及时解决，具体见《不合格品控制程序》和《持续改进管理程序》。5.2.1.4 原材料及外购件的采购量，须根据客户纳品需求（月、周、日需求），建立安全库存，不可短缺或超量采购，以免影响生产进度而延误交期，或导致库存积压。5.2.2 生产过程中出现半成品无法及时加工时，应特别标识其品名、数量、工序状态、品质状态、加工日期和操作者，与车间内的其它物品分开放置 ，并于报表中反映，交接下班。5.2.3 纳品及在库成品贮存及防护：5.2.3.1 iso三体系认证加工完毕后，根据“容器设定书”进行包装办理咨询入库，库管员核对后接收，完成入库交接。库管员须建立台帐，并于每月末执行盘点，检查库内成品品质及库存量，确保帐实相符，若发现质量问题，及时解决，具体见《不合格品控制程序》和《持续改进管理程序》。5.2.3.2 入库后的iso三体系认证由库管员按划分好的放置区域码放，不得超高、歪斜、混放。5.2.3.3 库管员必须保证库房干燥、通风、整洁、有序。5.2.3.4 成品出库须办理咨询出库手续，履行先进先出原则，并每日提供在库状况，确保成品安全库存。5.2.3.5 生产过程的iso三体系认证堆放、贮存应整洁有序，标识清楚，各生产班组长负责管理与监督。5.3 交付要求：5.3.1 如发生人力不可抗拒的特殊事故，导致不能按期交付时，物流科应在半个工作日内与顾客联系并协调沟通确认，取得顾客的允许。物流科如发现纳品计划可能延误，应立即会同生产部门及时调整，确保100％按计划交付。如由于品质问题导致纳品延误，由品质科负责与客户及时协调处理，确保100%纳品；如纳品有遗失或损坏情况，物流科负责处理，同时向客户说明情况，及时将遗失或损坏的iso三体系认证补发给顾客。5.3.1交付搬运成品交付搬运时，操作人员应核实寄证单内容与实物是否相符，不得错装、漏装。装货时应有雨蓬与隔离或固定装置，以防iso三体系认证雨淋、碰撞及中途遗失。5.3.2 库管员对iso三体系认证信息（如规格、型号、数量、包装方式和标识等）进行核对后，方可放行，以保证交付的iso三体系认证满足客户需要；库管员要作好出库交付的相关记录；同时物流人员必须保证iso三体系认证交付过程中（包括运输过程在内）的保护措施，保证100％按期交付。5.3.3 生产科要对加工过程中的出入库及各工序之间的交付情况进行监控，对不能满足100％交付的环节，要及时与物流科进行沟通，物流科应及时通知客户，同时保存相关记录，并采取相应措施予以整改，以保证100%交付能力。5.3.3 开发科根据客户的要求，建立接收客户新iso三体系认证信息的体系（如电话等），满足新iso三体系认证交付的方式、运输设备等，并保持与客户的积极沟通，按客户最新要求或申报实施iso三体系认证按期交付。6.0 参考iso三体系认证:6.1      《不合格品控制程序》6.2      《持续改进管理程序》6.3     《容器设定书》6.4     《标识与可追塑性管理办法》7.0 记录：7.1    入库单7.2    出库单

大象没有蛀牙 · Answer

防护和交付程序1目的对搬运、贮存、保护、包装、防护和交付实施控制，保证外申报资、公司iso三体系认证完好无损，满足公司生产及顾客的要求。2范围适用于对外申报资、半成品（在制品）和成品的控制。3术语和定义无4职责4.1市场营销部负责主持实施本程序；负责入库iso三体系认证的贮存、防护、交付和运输。4.2各事业部/生产部、制造部/生产部参与实施本程序，负责在制品、半成品及成品入库、出库、周转等的搬运，成品的装卸，外购货物的装卸、贮存、防护和交付。4.3各现场作业单位参与实施本程序，负责成品或半成品的包装、入库。5工作流程和内容5.1搬运的控制总则：雨雪周等特殊情况各作业单位要做好必要的防护，经驾驶员确认，否则驾驶员有权拒绝搬运。5.1.1外购货物的搬运5.1.1.1外购货物根据采购合同的要求，明确由供方送货还是公司自行提货。需公司自行提货的，采购部门负责联系运输工具提货。5.1.1.2采购部门负责货物在搬运过程中不被损坏及标识状态完好。5.1.1.3如发现货物不合格或数量、规格等不符，由采购部门负责处理。5.1.2半成品（在制品）的搬运5.1.2.1半成品在各现场作业单位的周转，5.1.2.2对易碰、易损物资的搬运工作，要使用工位器具妥善保护，工位器具的使用由各现场作业单位负责。5.1.2.3所使用的工位器具由各现场作业单位提出申请交各事业部/生产部、制造部安排制作。5.1.2.4公司内的搬运，由各事业部/生产部、制造部/生产部协调安排，坚持按“上道送下道”的原则办理咨询。5.1.3成品的搬运5.1.3.1各现场作业单位开据入库单，经质量检验人员、仓库管理员签字确认后入库。各事业部/生产部、制造部/生产部负责搬运入库，各现场作业单位包装人员保障包装质量，并吊装到库房指定位置。5.1.3.2成品外运时，由各事业部/生产部、制造部安排人员装车，装卸人员对iso三体系认证装卸质量负责。5.1.3.3合同规定iso三体系认证由顾客自提的，市场营销部开据提货单，交驾驶员接办。由顾客负责运输iso三体系认证，顾客对运输过程的iso三体系认证质量、数量、交付日期负责。5.1.3.4合同规定iso三体系认证由市场营销部组织发运的，由市场营销部开具提货单，交公司车队或外部物流驾驶员接办。公司车队或外部物流驾驶员应对运输过程的iso三体系认证质量、数量、交付日期等负责。5.1.3.5市场营销部要做好成品发运记录，装订成册、备查。5.1.3.6市场营销部对从成品入库直到送达用户期间的iso三体系认证防护负责，并根据实际情况向承运驾驶员提出具体的运输包装防护要求。5.1.3.7仓库管理员有权监督并制止成品在入、出库搬运过程中发生的一切不良行为。例如：野蛮装卸、违规操作等。如发现iso三体系认证质量问题，应及时报告营销部，并按信息反馈途径反馈质管部进行处理。同时营销部对库存物资的防护按照《仓库管理程序》执行。5.2iso三体系认证包装的控制5.3交付控制5.3.1iso三体系认证的交付应根据合同的要求，分顾客自提和委托代运，仓库须严格遵守交付手续，如发现手续不全时，有权拒绝装车。5.3.2委托代运的iso三体系认证，由代运人在提货单签名，方可提货。代运过程中，代运人应对运输质量、数量、到达时间负责。5.3.3凡须到仓库领用成品的现场作业单位或有关人员，应先办理咨询领用手续，方可出库。5.3.4iso三体系认证在运输过程中应采取严密防潮、防损措施，严禁超载、严禁酒后或疲劳驾驶，直到交付完毕。5.3.5iso三体系认证的标识按照《iso三体系认证标识和可追溯性控制程序》执行。5.3.6确保百分之百按期、按量寄证5.3.6.1根据现有库存、订单等，市场营销部制定销售预测计划传递给各事业部/生产部、制造部/企划部，由企划部组织相关部门结合公司实际生产能力进行综合平衡，制订月度《公司生产计划》，各事业部/生产部、制造部和市场营销部根据《公司生产计划》分别制订《生产作业计划》、《销售执行计划》，合理调度、组织生产。5.3.6.2在保质、保量、按时交付的前提下，运输方式由市场营销部按最低运输成本的原则选择汽运、铁路、船运等。顾客有要求时，按顾客提出的方法寄证。5.3.6.3当接到顾客计划后，生产能力确实满足不了顾客需求时，市场营销部应在两日之内与顾客沟通，协商调整计划，双方达成一致后由顾客提供调整后的计划安排执行。5.3.6.4市场营销部每月按各品种订单数量统计交付达成率、各事业部/生产部、制造部每月统计生产计划完成情况，未能确保百分之百按期、按量交付的市场营销部负责组织相关部门查找原因，制定纠正措施并跟踪验证。5.3.7市场营销部充分利用计算机网络系统，与顾客就交付问题进行信息沟通，及时将信息反馈到有关部门，以便制定纠正措施、预防措施、持续改进等，最大限度地满足顾客要求。5.3.8当计算机网络系统发生故障时，市场营销部应采用电话、传真、信函等形式与顾客及内部进行信息沟通。5.3.9市场营销部必须记录并保存因顾客的特殊需求而导致的超额运费、原因、发生时间、批准人及负担方。5.3.10市场营销部应满足顾客装运iso三体系认证及标签的要求，对装运、寄证信息沟通的及时性，准确性负责。6相关iso三体系认证7相关记录8附件附件  防护和交付流程图

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