家具工厂急需一整套ISO14000环境管理体系文件包括环境管理手册、程序文件、作业指导书和表单

Question

风吹别的山 · Answer

你们公司做过这方面的咨询吗？有没有通过认证咨询？咨询公司会按工厂的实际情况制定的，我们是做这个的。

图南 · Answer

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luzhugege · Answer

环境管理体系内审员培训讲义
ISO14011：1996
环境审核指南—审核程序—环境管理体系审核

一、	环境管理体系审核概述
(一)	环境审核
●	定义
●	分类
按侧重的主题事项划分
(1)	符合性审核；
(2)	应负责任审核；
(3)	能源审核；
(4)	废物最小化审核；
(5)	环境管理体系审核。
按侧审核方和受审核方的关系划分
(1)	第一方审核(内部审核)：一个组织对自身的审核；
(2)	第二方审核(外部审核)：需方以顾客的名义对供方的审核；
(3)	第三方审核(外部审核)：以认证咨询为目的、由胜任的认证咨询机构进行的审核。
(二)	环境管理体系审核
●	定义
EMS、EMS审核准则、审核证据、审核发现、审核结论、EMS审核。
●	技术路线
●	特点
(1)	系统化；
(2)	iso三体系认证化；
(3)	客观性。
●	分类
也可按侧审核方和受审核方的关系划分为三种。
●	作用
内部审核：三级监控之一，发现问题，纠正和预防不符合，实现持续改进；
外部审核：判定受审核方EMS的符合性。
(三）相关标准
ISO14001环境管理体系——规范及使用指南
ISO14010环境审核指南——通用原则
ISO14011环境审核指南——审核程序——环境管理体系审核
ISO14012环境审核指南——环境审核员的资格要求
二、	环境管理体系外部审核程序
(一)	内审员为什么要了解外部审核程序
(1)	内部审核与外部审核的关系：基本原则、审核准则、审核步骤大体相同，只是在具体操作上稍有不同。ISO14011也基本适用于内部审核；
(2)	内审员与外审员应具备的素质基本相同，在外审过程中是审核方和受审核方的联络员；
(3)	内审要满足外审的需要。
(二)	环境管理体系外部审核程序(第三方认证咨询审核)
1	启动审核
1.1提出申请*(委托方)
委托方向认证咨询机构提出申请，填写申请书和有关iso三体系认证。
1.2申报完成申请*(认证咨询机构)
●	申请评审
●	合同评审
●	通知委托方
1.3组成审核组*
认证咨询机构指派审核组长，与审核组长商定审核组成员，组建审核组。
1.4确定审核范围
●	确定审核范围的意义
●	确定审核范围的原则
●	确定审核范围的条件
●	确定审核范围的责任和权限
●	确定审核范围的方式
1.5iso三体系认证预审
在现场审核开始前，审核组长应(组织审核组成员)审阅受审核方的有关iso三体系认证，iso三体系认证合格才能进行下一阶段审核工作。
●	iso三体系认证预审的范围
环境管理手册、程序iso三体系认证、相关环境管理iso三体系认证和背景材料。
●	iso三体系认证预审的目的
(1)	了解受审核方的环境管理体系iso三体系认证能否满足ISO14001标准及相关环境法律法规的要求，从而确定能否进行现场审核；
(2)	了解受审核方环境管理体系的整体策划及实施情况，以便进行现场审核准备。
●	iso三体系认证预审的要求
通过iso三体系认证预审，应对体系iso三体系认证从以下几方面作出评价：
(1)	iso三体系认证内容是否覆盖ISO14001标准的所有要求，即完整性如何；
(2)	iso三体系认证内容是否具有系统性、逻辑性、连贯性，是否体现体系iso三体系认证的结构和层次，是否给出查询相关iso三体系认证的路径；
(3)	iso三体系认证内容是否切实可行；
(4)	iso三体系认证是否现行有效，符合iso三体系认证控制的要求。
●	iso三体系认证预审报告
内容包括：
(1)	对EMS17个要素iso三体系认证的审核结果；
(2)	对EMSiso三体系认证的综合评价。
2	审核准备
2.1制定审核计划
iso三体系认证预审通过后，就要制定审核计划，为现场审核作准备。
●	定义
●	内容
●	职责和权限
●	审核计划形式
(1)	全面集中式；
(2)	分散滚动式。
外部审核一般采用全面集中式，内部审核可采用全面集中式或分散滚动式。
2.2审核组长任务分配
●	目的
●	职责
●	分配方式
2.3工作iso三体系认证准备
●	定义
●	分类
●	检查表的编写
(1)	检查表的作用
①	明确与审核目标有关的样本；
②	使审核程序规范化、系统化；
③	使审核目标始终保持明确；
④	保持审核进度；
⑤	作为审核记录存档；
⑥	减少重复或遗漏的审核内容。
(2)	检查表的基本内容
(3)	检查表的iso认证要点
①	根据ISO14001标准和受审核方体系iso三体系认证的要求，逐项检查受审核部门的职责履行情况；
②	根据受审核方体系iso三体系认证的要求，逐项检查受审核部门有关岗位对这些iso三体系认证要求的落实情况；
③	按照受审核部门的重要环境因素，检查受审核部门有关岗位对这些重要环境因素的控制情况；
④	根据受审核方体系iso三体系认证的要求，检查受审核部门的环境目标、指标和管理方案的实现情况。
(4)	运用检查表的注意事项
①	检查表不要透露给受审核方；
②	检查表主要起备忘作用，不要逐条照本宣科；
③	充分利用检查表；
④	要善于检查追踪。
3  审核实施
3.1召开首次会议
●	定义
●	主持人及参加人员
●	会议目的
●	持续时间
3.2收集审核证据
●	审核证据定义
●	收集要求
(1)	收集的证据应充足，抽样数量应足够；
(2)	收集的证据应具有客观性和代表性，抽样应具有随机性；
(3)	作好记录，特别是对不符合审核准则的表现，以便于追溯。
●	审核方法
(1)	面谈；
(2)	查阅iso三体系认证和记录；
(3)	现场观察。
●	审核方式
(1)	按部门审核；
(2)	按体系要素审核；
(3)	按环境因素审核。
●	现场审核案例分析
课堂练习案例。
案例1
某审核员在装配车间进行现场审核时，发现废纸、废塑料袋、废金属屑混放于同一垃圾桶内，如何进行检查追踪？
案例2
某审核员在废水处理站进行现场审核时，发现工作台上的排水水质监测记录中COD数据超过了排放标准(GB8978-1996)，如何进行检查追踪？
案例3
某审核员在电镀车间进行现场审核时，在操作岗位现场没有看到作业指导书，如何进行检查追踪？当询问一个陪同人员时，陪同人员说：“有，车间主任为防止丢失，把它锁在抽屉里。”如何进行检查追踪？
3.3确定审核发现
3.3.1评审审核证据
●	筛选审核证据
●	判断符合性
3.3.2填写不符合报告
●	不符合的定义
●	不符合的类型
①	严重不符合；
②	轻微不符合。
●	不符合报告格式示例
●	编写不符合报告容易出现的问题
课后练习题：根据前面3个案例，请编写不符合报告。
3.3.3审核结果的汇总分析
绿叶环境管理体系审核中心
环境管理体系审核不符合报告
第5页/共12页
受审核方iso认证流程建议：天地化工有限公司
受审核部门：环保科	部门负责人：张宝钢
审核员：刘作衡	审核日期：1999年10月8日
不符合事实描述：
在检查的20份抱怨报告中，12份没有调查人签名。

审核准则：
(1)	ISO14001标准中的4.4.6条款；
(2)	体系iso三体系认证中的B402-2程序(要求调查人在抱怨报告上签名)。

□不符合ISO14001中   4.4.6条款   的要求
□	不符合EMSiso三体系认证中   B402-2程序 的要求
属：轻微不符合项   □
严重不符合项   □

3.4召开末次会议
●	定义
●	主持人
●	会议目的
●	主要内容
(1)	审核组长重申审核目的、审核范围和审核准则；
(2)	审核组长宣布审核结果；
(3)	审核组长宣布现场审核中发现的不符合项及其性质，并提出纠正措施要求；
(4)	审核组长宣读审核结论；
(5)	受审核方认可所有不符合项；
(6)	受审核方的说明；
(7)	审核组向受审核方致谢，会议结束。
●	持续时间
4  审核报告与iso三体系认证留存
4.1审核报告的编写
●	职责和权限
●	分类
(1)	外部审核报告；
(2)	内部审核制造。
4.2审核报告的内容
4.3审核报告的分发
4.4iso三体系认证留存
●	审核结束
5  纠正措施跟踪*
5.1纠正措施跟踪的目的
5.2纠正措施跟踪的原则
5.3纠正措施跟踪的方式
(1)	再次进行部分要素的现场审核；
(2)	通过审阅实施纠正措施的记录进行跟踪验证；
(3)	在监督审核时再予验证。
5.4纠正措施完成期限
(1)	严重不符合项，一般在三个月内完成；
(2)	轻微不符合项，一般在一个月内完成；
(3)	性质非常轻微的不符合项，可在现场审核期间由受审核方立即完成整改。
5.5纠正措施跟踪的程序
6	监督审核*
6.1监督审核的目的
6.2监督审核的方式
6.3监督审核的结果处理
6.4监督审核的频次
三、环境管理体系内部审核程序
1	启动审核
1.1建立组织机构*
(1)	环境管理者代表领导内审工作，负责建立内审的组织机构、培训人员，制定审核程序和审批审核报告等。
(2)	指定一个常设机构负责实施内审，一般可由环保处、安全环保处等机构来承担。
1.2培训内审员*
●	必要性
●	内审员的选择
●	内审员的数量和分布
●	内审员的培训要求
1.3确定审核范围
应不小于拟申请认证咨询的体系的覆盖范围，由环境管理者代表确定，报较高管理者批准。确定的原则和条件与外审相同。
1.4制定内审程序*
2	审核准备
2.1制定审核计划
●	职责
●	审核计划形式
(1)	全面集中式；
(2)	分散滚动式。
2.2组成审核组*
2.3审核组任务分配
2.4iso三体系认证预审
2.5工作iso三体系认证准备
3	审核的实施
3.1首次会议
3.2收集审核证据
3.3确定审核发现
3.3.	1评审审核证据
3.3.2填写纠正措施要求表
3.3.3审核结果的汇总分析
3.4末次会议
4	审核报告与iso三体系认证留存
4.1审核报告编写
4.2审核报告内容
不需要达到外部审核报告的iso三体系认证化程度，内容可适当简化，重点是审核发现和审核结论，但可以对纠正措施提出建议。
4.3审核报告的分发
审核组长提交环境管理者代表，批准后发给有关部门领导，并提交管理评审会议。
4.4iso三体系认证留存
5	纠正措施跟踪*
5.1发放纠正措施要求表*
5.2制定纠正与预防措施*
5.3完成纠正与预防措施*
5.4验证纠正与预防措施*
三、	环境管理体系内审、外审的比较

表6-2上海光明化工有限公司环境管理体系认证咨询审核计划

日期及时间	第一小组	第二小组
1997.3.17
8:30～9:00
9:00～10:00
10:00～12:00
首次会议

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Wxq_琪 · Answer

你好！

你们公司做过这方面的咨询吗？有没有通过认证咨询？咨询公司会按工厂的实际情况制定的，我们是做这个的。

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