ISO27001信息安全检查表
2022-02-11 15:57
天天向上的我
ISO27001信息安全检查表
序号审核内容审查要点有安全检查记录或者报告，和改善记录审核结果1是否开展了信息安全的检查活动？
审查时间:
判定/处置
1，是否制定了资产清单，包含了所有的客户信息
1.确认资产清单正确资产，包括服务器，个人电脑，网络设备，支持2
2.确认更新记录设备，人员，数据？
3.客户的资产的保护2，对这些资产清单是否有定期的更新？（要点：确认资产的所有人和保管人被清楚的标识，3上面的资产清单上是否标识了所有人和保管人？并且和实际情况相符）确认对于机密信息(电子文档，打印文档),限定范围的信息(电子文档，打印文档)是否有‘明确标识’。根据需要，确认‘限定范围’，‘附带标识’，‘制定日期’，‘制定者’。
4是否按客户文档的密级规则进行了适当的保护是否使所有员工和信息安全相关人员签署了保密协议/合同？
5
6是否有信息安全意识、教育和培训计划？7是否执行了信息安全意识、教育和培训？8是否制定了信息安全惩戒规程？9邮件用户是否清除了？10门禁权限是否清除了？11是否制订规则划分了安全区域？12是否执行了安全区域划分规则？13是否制订安全区域出入规则？14是否执行了安全区域出入规则（前台接待，机房，实验室访问控制）？
确认培训计划培训记录（实施日期，培训内容/教材,参加人员
抽查是否有离职人员的用户权限没有被清除
确认风险评估时是否划分了安全区域等级对不同等级的区域是否有相应
2022-02-11 16:18:53
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木头
《好好学习社区》有专门的"ISO9001资料"版，里面有大量的iso9001内审检查表便宜折扣下载！生产部、品管部、采购部、工程部、业务部、总务人事各部门的都有！您可以自己去下载。
2022-02-09 10:45:02 618查看 6回答
果冻冰冰凉
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2022-02-09 10:50:02 850查看 2回答
伐开心
我就是栖龙网的会员，没有的说~~~~~
2022-02-09 15:55:54 566查看 3回答
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