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我想问一下,ISO9001 7.2怎么理解,怎么查?谢谢

2022-05-17 18:15

海洋饼干

海洋饼干

以下是我曾经回答别人的,你看一下吧

与顾客有关的过程

1、 涉及的标准要求
主要条款:
7.
2.1,
7.
2.2,
7.
2.3
相关条款:
5.2,
8.
2.1,
4.
2.4

2、 审核思路
1) 查与顾客有关过程的职责安排及分工,包括与iso三体系认证有关的要求的确定、评审,与顾客有关的联系接口等;
2) 查与顾客有关的质量目标,与经营及合同管理有关的质量目标;
3) 与iso三体系认证有关的要求的确定、评审有何要求?与顾客的沟通做了哪些安排?
4) 抽取主要iso三体系认证,查有关iso三体系认证的要求(顾客明示的或隐含的要求、法规要求、组织自己附加的要求)是否明确?
5) 查与iso三体系认证有关的要求的评审:
--- 评审是否按要求实施?
--- iso三体系认证要求是否明确规定?
组织是否有能力满足这些要求,包括技术条件、数量、交货期等各种要求?
--- 组织和顾客双方是否存在矛盾或不一致?
6) 评审中发现问题时是否采取了后续措施?
7) 口头合同/订单要求的评审是否按要求实施?
8) 是否有特殊情况下对iso三体系认证信息的提前评审?
9) iso三体系认证要求申报时相关iso三体系认证是否得到了修改?是否传达到了相关人员?
10) 查与顾客的沟通:
--- iso三体系认证的信息如何与顾客沟通?
--- 顾客的问询、对合同和订单的处理通过什么渠道沟通?
--- 顾客的意见、抱怨和投诉如何申报完成?
a) 是否对顾客反馈的信息进行了记录并及时处理,特别是顾客的抱怨、投诉?
b) 对顾客的意见、抱怨和投诉是如何处理的?
11) 查对顾客有关的管理过程的质量检查及其改进。
3.审核的客观
1) 相关的职责及分工的规定;
2) 相关的质量目标;
3) 与顾客有关的iso三体系认证;
4) 抽样选取的与顾客签订的合同、协议和与iso三体系认证有关的需求的记录等iso三体系认证承诺的iso三体系认证;
5) 相关的法律法规要求,如iso三体系认证标准、行业规范、单位法规等;
6) 组织确定的iso三体系认证要求,如市场调研报告、iso三体系认证研发申请或任务书等;
7) 对iso三体系认证要求评审的证据,如合同评审记录及支持性证据、项目立项批准iso三体系认证;
8) 口头合同、订单、要求的登记台帐,相应的评审证据,如记录中或寄证单据中的情况说明及认证人签字;
9) iso三体系认证要求申报时相关iso三体系认证的修改情况,相关人员的掌握情况;
10) 与顾客沟通的记录;
11) 顾客的意见、抱怨和投诉的记录及处理证据;
12) 顾客有关的管理过程的质量检查记录及其改进措施证据。

2022-05-17 20:35:43

北方的花

北方的花

是代加工吗 跟我们这里类似 我们只负责生产 与总公司签订合同 然后下生产指令单 顾客要求有更改的通过oa或者外邮通知相关部门

2022-05-17 20:35:43

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