iso14001 2015内审表，iso14001 2015内审检查表
ISO14001：2015内审检查表(生产)？
部门：生产部NO：001页码：1 OF1审核要点｜审核方法｜检查保留iso三体系认证｜ISO14001｜
5.3职责和权限｜对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？｜部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？｜各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？｜查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关iso三体系认证，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。｜通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三体系认证：｜ 通过编制《岗位职责说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。｜
6.2环境目标及其实现的策划｜环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?｜环境目标是否与环境方针给定的框架一致?｜环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?｜｜从iso三体系认证特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。｜环境目标对于有形iso三体系认证和无形iso三体系认证来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。｜当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、iso三体系认证或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。｜■ OK □NG｜保留iso三体系认证：｜部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。｜
6.
1.2环境因素｜
1.有否识别环境因素的程序｜
2.有否包含重要环境因素的内容｜
3.有否关于环境因素／危险源方面信息更新
ISO14001-2015制造部内审检查表？
ISO14001-2015内部审核检查表日期被审核部门制造审核发现√：没问题●EMS方针是否包含了污染预防、杜(1)部门负责人和员工结合本职工作对公绝事故、遵守法律法规和持续改进的司EMS方针的理解(抽问)；(2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。承诺。责任人审核组长内审员序号E条款审核要点审核项目审核证据×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；●工作环境是否已得到了控制并能提供相关证据；●环境、安全因素是否都已有考虑；●工作条件是否还考虑创造良好的工作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激励员工向上的管理制度)；●公司是否确定提供并维护了为达到环境及职业健康安全符合要求所需的基础设施。(1)明确本部门在EMS管理体系中的职责和主责过程(询问)；(2)在EMS管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关iso三体系认证化信息；(3)现场安全防护设施、员工个体防护用品的提供（领用单）；(4)员工劳保用品的佩戴；(5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环境(证据/记录)；(6)基础设施(办公、卫生、安全防护、交通、通迅等)台账和点检、维修保养记录。3
6.
1.2●是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别；●是否有遗漏。(1)环境因素清单；(2)危险源清单；(3)是否有漏识别的。第1页,共4页ISO14001-2015内部审核检查表日期被审核部门制造审核发现√：没问
iso14001-2015内审检查表(完整记录)？
受审核部门｜审核日期｜审核员｜审核准则｜ISO14001-201
5、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜
4.1理解组织及其所处的环境｜◆内部环境有哪些？｜◆外部环境有哪些？｜答：｜本公司目前所处的外部环境因素包含：｜a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；｜b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；｜c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；｜d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；｜e)中国单位已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。｜本公司所处的内部环境因素包含：｜a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；｜b)在节能减排方面仍需加大力度；｜c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；｜d)公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。｜
4.2理解相关方的需求和期望｜◆相关方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相关方及要求与期望｜相关方｜要求与期望｜xx区环保局（单位职能单位）｜符合环境法律法规｜xx区安监局（单位职能单位）｜化学品仓库存放，泄漏防止｜xx区水务局（单位职能单位）｜节约用水，合规排水｜xx区供电所（单位职能单位）｜节约用电｜（邻近单位）
ISO14001-2015内审不合格项分布表？
条款要求｜管理层｜人力资源部｜市场部｜安保部｜技防部｜认证老师部｜
4.1理解组织及其环境｜
4.2理解相关方的需求和期望｜
4.3确定环境健康管理体系范围｜
4.4环境健康管理体系与其过程｜
5.1领导作用和承诺｜
5.2环境方针｜
5.3组织的岗位、责职与权限｜
6.1应对风险和机遇的措施｜
6.2环境目标及其实现的策划｜
6.3申报的策划｜
7.1资源｜
7.2能力｜｜
7.3意识｜
7.4沟通｜
7.5形成iso三体系认证的信息｜
8.1运行策划和控制｜
8.2应急准备和响应｜
9.
1.1总则｜
9.
1.2合规性评价｜
9.2内审审核｜
9.3管理评审｜
10.1改进总则｜
10.2不合格与纠正措施｜
10.3改进｜合计｜1｜被审核部门｜市场部｜审核员｜XXX｜审核时间｜201
8.
3.14｜不合格项内容：｜查未提供了岗位能力评价表｜不符合条款：｜■ISO14001-2015中
7.2条款要求｜■ES/JDAB1-2016中-
7.2控制程序中要求｜严重｜一般｜√｜不合格原因:｜由于有关人员工作责任心不强,未按规定做好相应的评价记录｜纠正措施：｜1及时做好相应的评价记录｜2举一反三对其它类似在用的其他情况进行检查和纠正。｜3组织有关人员加强标准条款内容的学习,以加深理解,严格按标准操作｜负责人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜执行情况：｜201
8.0
2.16完善了相应的评价记录,并举一反三对其它情况进行了检查，按要求进行了纠正。201
8.0
3.16组织了相关人员的学习培训工作｜负责人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜纠正措施的验证：｜不合格原因分析正确,纠正措施及时
ISO9001-ISO14001-2015内审检查表-制造部？
审核依据:ISO9001:2015/ISO14001:2015/体系iso三体系认证/客户要求及相关法律法规审部门:制造部/模具及自动化事业部审核员:审核日期:要求｜审核内容｜审核记录｜判定结果｜严重｜一般｜轻微｜符合｜
5.3组织的岗位、职责和权限｜部门的岗位职责、权限及相互关系是否定义清楚？｜部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？｜有定义，见;｜询问生产部员工,均能正确回答其岗位职责.｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1应对风险和机遇的措施｜本部门存在哪些潜在风险和机遇？是否有对风险和机进行了识别？｜对风险和机遇是否采取了有效的评估方式？｜是否有对风险和机遇采取了相对应措施和控制？｜是否评估了风险和机遇措施的有效性？｜人员不足,设备故障等,具体见16年｜本部门对相应的风险均采取措施进行控制,措施的有效性也进行跟踪验证与评价。｜√｜
6.
1.2环境因素｜本部门识别出哪些环境因素以?记录如何?｜本部门是否有重大环境因素?分别为哪些?｜全厂统一进行环境因素识别与评价工作，具体环境因素及重大环境因素见及．｜√｜
6.2目标｜是否针对本部门重大环境因素制定目标指标及管理方案?如何展现?｜是否了解本部门有哪些目标?目标值及达成情况如何?｜见指标与管理方案>、及部门｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意识｜是
