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中证集团ISO认证 2023-01-01 14:30

ISO内审包括什么内容？

iso翻译成中文就是“国际标准化组织”。标准的内容涉及广泛，从基础的紧固件、轴承各种原材料到半成品和成品,其技术领域涉及信息技术、交通运输、农业、保健和环境等。每个工作机构都有自己的工作计划，该计划列出需要制订的标准项目（试验方法、术语、规格、性能要求等）。“ 看你自己的企业属于哪一类了”

4.
2.1总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关iso三体系认证是否齐全？iso三体系认证是书面形式还是电子形式？◆质量管理体系iso三体系认证是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？◆查询相关iso三体系认证的途径
4.
2.2质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？◆质量手册的控制情况
4.
2.3iso三体系认证控制◆制定的iso三体系认证控制程序是否符合要求◆iso三体系认证的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆外来iso三体系认证的控制◆作废iso三体系认证的管理
4.
2.4记录控制◆是否有对记录进行管理的程序◆记录管理的实况
5.1管理承诺◆较高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？
5.2以顾客为关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
5.3质量方针 ◆质量方针的制定◆质量方针的内容
5.3质量方针◆质量方针的传达与管理◆质量方针是否得到实施◆质量方针的评审与修订
5.
4.1质量目标 ◆组织是否设定了质量目标◆设定目标应考虑的内容◆目标的实现情况
5.
4.1质量目标◆有无目标实现的证据◆目标是否定期评审、修订
5.
4.1质量目标 ◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成iso三体系认证？◆是否提供了实施质量目标的资源？◆质量管理体系策划是否体现了持续改进？◆质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持？
5.
5.1职权和权限 ◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
5.
5.1职权和权限 ◆较高管理者的职责、权限◆管理者的作用◆有关职责、权限如何传达到位的
5.
5.2管理者代表 ◆管理者代表的职责权限
5.
5.3内部沟通 ◆是否制定了内部交流的程序？
5.
5.3内部沟通 ◆内部交流的内容◆内部交流的记录◆通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程◆将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程◆异常、紧急情况下的信息如何交流
5.6管理评审 ◆是否有定期进行管理评审的规定◆受审部分应为管理评审提供什么资料◆管理评审的输入是否充分◆管理评审的实施情况◆管理评审的内容是否充分◆管理评审的输出是否完整并形成iso三体系认证？◆管理评审的后续管理
6.1资源提供 ◆组织怎样确定并提供所需的资源？◆提供的资源是否满足体系的要求？
6.2人力资源 ◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序◆组织是否制定了实施培训的具体计划◆ 是否根据需要制定、评审和修订培训计划◆ 应接受培训的人员是否都经过了培训
6.2人力资源 ◆培训程序和培训计划是否得以有效实施◆是否对培训有效性进行了评价？◆培训的记录◆供方和承包方是否需要培训？含金量如何？
6.3基础设施 ◆组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施？◆提供的基础设施是否满足要求？
6.4工作环境 ◆工作环境是否合适？◆如何管理工作环境？
7.1iso三体系认证实现的策划 ◆iso三体系认证的过程是否确定？◆是否形成了必要的iso三体系认证？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？◆是否规定了必要的记录？
7.1iso三体系认证实现的策划 ◆是否针对特定的iso三体系认证、项目或合同编制了质量？◆质量计划内容是否完整？◆质量计划的实施情况
7.2与顾客有关的过程 ◆如何确定iso三体系认证要求◆与iso三体系认证有关的强制性的法律法规有哪些◆iso三体系认证要求有无iso三体系认证规定
7.2与顾客有关的过程 ◆iso三体系认证要求评审的情况◆iso三体系认证要求申报后，iso三体系认证是否及时更改？是否将申报后信息传递给有关部门？◆与顾客进行沟通的方式是什么？◆是否有部门向顾客提供iso三体系认证信息，处理顾客的问询、订单？◆是否对顾客的投诉进行处理？
7.3iso认证和开发 ◆是否进行iso认证和开发策划◆是否明确了参与iso认证的不同组别之间的接口？是否进行了管理？沟通的含金量如何？◆iso认证开发计划、策划的输出是否随iso认证进展而适时修改？◆iso认证输入是否完整并形成iso三体系认证？◆这些iso三体系认证是否通过评审？
7.3iso认证和开发 ◆如何进行iso认证确认◆iso认证和开发的更改
7.4采购 ◆组织如何选择和评价供方？◆是否明确了对供方控制的方式和程度？◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录？
7.4采购◆采购iso三体系认证是否清楚在说明了采购信息？◆采购iso三体系认证发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？◆有无对采购iso三体系认证进行验证的活动？◆当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购iso三体系认证中作出了规定？规定是否包括验证的安排和iso三体系认证放行的方法？
7.
5.1生产和服务提供的控制 ◆组织是否已确定生产和服务的全过程？
7.
5.1生产和服务提供的控制 ◆有无控制生产和服务过程的信息，包括iso三体系认证特性规范、作业指导书等。◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？
7.
5.2生产和服务过程的确认 ◆组织内有哪些特殊过程？◆是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？◆在什么情况下进行再确认
7.
5.3标识和可追溯性 ◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对iso三体系认证进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？◆当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其iso三体系认证的标识是否具有惟一性，并加以记录？◆用哪些方法对iso三体系认证的监视和测量状态进行标识？
7.
5.4顾客财产 ◆是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？◆顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客？
7.
5.5iso三体系认证防护 ◆是否对iso三体系认证提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？◆iso三体系认证包装、防护标志是否充分及适当？◆搬运的方法和手段是否有效？
7.
5.5iso三体系认证防护 ◆iso三体系认证的包装管理◆iso三体系认证的贮存和保护
7.6监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置的配置◆监视和测量装置的校准◆监视和测量装置的使用
7.6监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置偏离校准状态时的处理◆监视和测量装置的保管◆监视和测量软件的管理
8.1总则 ◆监视和测量活动的策划◆统计技术的使用及含金量
8.
2.1顾客满意 ◆如何进行顾客满意程序的监视和测量
8.
2.1顾客满意 ◆顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施
8.
2.2内部审核 ◆组织是否建立了内部管理体系审核程序◆内部审核方案的策划◆内部审核的实施
8.
2.2内部审核 ◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
8.
2.3过程的监视和测量 ◆过程的监视和测量的策划和实施◆过程能力未达到要求时的处理
8.
2.4iso三体系认证的监视和测量 ◆有无iso三体系认证监视和测量的规定◆进货检验◆过程iso三体系认证检验◆最终iso三体系认证检验◆检验记录的管理
8.3不合格品的控制 ◆是否制定了不合格品控制程序◆如何进行不合格品的处置◆对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行？
8.3不合格品的控制 ◆交付和开始使用后发现iso三体系认证不合格时的处理
8.4数据分析 ◆有无对数据进行收集与分析的规定?是否彩了统计技术?◆数据收集与分析的实施
8.5改进 ◆持续改进的策划

4.
2.1 总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆查询相关文件的途径
4.
2.2 质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆质量手册的控制情况
4.
2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理
4.
2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆记录管理的实况
5.1 管理承诺 ◆较高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？
5.2 以顾客为关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
5.3 质量方针 ◆质量方针的制定 ◆质量方针的内容
5.3 质量方针 ◆质量方针的传达与管理 ◆质量方针是否得到实施 ◆质量方针的评审与修订
5.
4.1 质量目标 ◆组织是否设定了质量目标 ◆设定目标应考虑的内容 ◆目标的实现情况
5.
4.1 质量目标 ◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.
4.1 质量目标 ◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？ ◆是否提供了实施质量目标的资源？ ◆质量管理体系策划是否体现了持续改进？ ◆质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持？
5.
5.1 职权和权限 ◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
5.
5.1 职权和权限 ◆较高管理者的职责、权限 ◆管理者的作用 ◆有关职责、权限如何传达到位的
5.
5.2 管理者代表 ◆管理者代表的职责权限
5.
5.3 内部沟通 ◆是否制定了内部交流的程序？
5.
5.3 内部沟通 ◆内部交流的内容 ◆内部交流的记录 ◆通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程 ◆将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程 ◆异常、紧急情况下的信息如何交流
5.6 管理评审 ◆是否有定期进行管理评审的规定 ◆受审部分应为管理评审提供什么资料 ◆管理评审的输入是否充分 ◆管理评审的实施情况 ◆管理评审的内容是否充分 ◆管理评审的输出是否完整并形成文件？ ◆管理评审的后续管理
6.1 资源提供 ◆组织怎样确定并提供所需的资源？ ◆提供的资源是否满足体系的要求？
6.2 人力资源 ◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求 ◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序 ◆组织是否制定了实施培训的具体计划 ◆ 是否根据需要制定、评审和修订培训计划 ◆ 应接受培训的人员是否都经过了培训
6.2 人力资源 ◆培训程序和培训计划是否得以有效实施 ◆是否对培训有效性进行了评价？ ◆培训的记录 ◆供方和承包方是否需要培训？效果如何？
6.3 基础设施 ◆组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施？ ◆提供的基础设施是否满足要求？
6.4 工作环境 ◆工作环境是否合适？ ◆如何管理工作环境？
7.1 产品实现的策划 ◆产品的过程是否确定？ ◆是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？ ◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？ ◆是否规定了必要的记录？
7.1 产品实现的策划 ◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量？ ◆质量计划内容是否完整？ ◆质量计划的实施情况
7.2 与顾客有关的过程 ◆如何确定产品要求 ◆与产品有关的强制性的法律法规有哪些 ◆产品要求有无文件规定
7.2 与顾客有关的过程 ◆产品要求评审的情况 ◆产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后信息传递给有关部门？ ◆与顾客进行沟通的方式是什么？ ◆是否有部门向顾客提供产品信息，处理顾客的问询、订单？ ◆是否对顾客的投诉进行处理？
7.3 设计和开发 ◆是否进行设计和开发策划 ◆是否明确了参与设计的不同组别之间的接口？是否进行了管理？沟通的效果如何？ ◆设计开发计划、策划的输出是否随设计进展而适时修改？ ◆设计输入是否完整并形成文件？ ◆这些文件是否通过评审？
7.3 设计和开发 ◆如何进行设计确认 ◆设计和开发的更改
7.4 采购 ◆组织如何选择和评价供方？ ◆是否明确了对供方控制的方式和程度？ ◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录？
7.4 采购 ◆采购文件是否清楚在说明了采购信息？ ◆采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？ ◆有无对采购产品进行验证的活动？ ◆当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？
7.
5.1 生产和服务提供的控制 ◆组织是否已确定生产和服务的全过程？
7.
5.1 生产和服务提供的控制 ◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。 ◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ ◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ ◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？ ◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？
7.
5.2 生产和服务过程的确认 ◆组织内有哪些特殊过程？ ◆是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？ ◆在什么情况下进行再确认
7.
5.3 标识和可追溯性 ◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？ ◆当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？ ◆用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？
7.
5.4 顾客财产 ◆是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？ ◆顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客？
7.
5.5 产品防护 ◆是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？ ◆产品包装、防护标志是否充分及适当？ ◆搬运的方法和手段是否有效？
7.
5.5 产品防护 ◆产品的包装管理 ◆产品的贮存和保护
7.6 监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置的配置 ◆监视和测量装置的校准 ◆监视和测量装置的使用
7.6 监视和测量装置的控制 ◆监视和测量装置偏离校准状态时的处理 ◆监视和测量装置的保管 ◆监视和测量软件的管理
8.1 总则 ◆监视和测量活动的策划 ◆统计技术的使用及效果
8.
2.1 顾客满意 ◆如何进行顾客满意程序的监视和测量
8.
2.1 顾客满意 ◆顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施
8.
2.2 内部审核 ◆组织是否建立了内部管理体系审核程序 ◆内部审核方案的策划 ◆内部审核的实施
8.
2.2 内部审核 ◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
8.
2.3 过程的监视和测量 ◆过程的监视和测量的策划和实施 ◆过程能力未达到要求时的处理
8.
2.4 产品的监视和测量 ◆有无产品监视和测量的规定 ◆进货检验 ◆过程产品检验 ◆最终产品检验 ◆检验记录的管理
8.3 不合格品的控制 ◆是否制定了不合格品控制程序 ◆如何进行不合格品的处置 ◆对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行？
8.3 不合格品的控制 ◆交付和开始使用后发现产品不合格时的处理
8.4 数据分析 ◆有无对数据进行收集与分析的规定?是否彩了统计技术? ◆数据收集与分析的实施
8.5 改进 ◆持续改进的策划

ISO审核计划应包含哪些内容？

实施计划应有审核时间、地点、参加人员、具体审核事项包括涉及部门、审核条款内容等等；大计划有预计时间、带头人、预计审核项就可以了

体系年度审核计划与公司内部审核计划其实就是一回事。主要内容就是覆盖全条款、全要素！

实施计划应有审核时间、地点、参加人员、具体审核事项包括涉及部门、审核条款内容等等；大计划有预计时间、带头人、预计审核项就可以了

ISO14001包含什么内容？

五大部分是指： ①环境方针 ②规划 ③实施与运行 ④检查与纠正措施 ⑤管理评审这五个基本部分包含了环境管理体系的建立过程和建立后有计划地评审及持续改进的循环，以保证组织内部环境管理体系的不断完善和提高。 17个要素是指：
1、环境方针
2、环境因素
3、法律与其他要求
4、目标和指标
5、环境管理方案
6、机构和职责 ...