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iso9000质量审核检查清单,三体系审核检查清单

中证集团ISO认证 2023-02-21 12:50

能源管理体系23331-审核检查表清单?

渤海装备中成机械制造公司能源管理体系审核检查表编码:BHZB/ZCJ/Q/C
8.2-02受审核单位(部门):审核员:日期:年月日/页标准条款号|检查内容|客观证据(备查提交资料)|责任部门与单位|评价 结果|
4.1—总要求|
1.是否建立能源方针,并且实施和保持能源方针,是否下发能源方针。|已签发的《能源体系管理手册》中明确提出的能源方针,2014年5月8日批准,2014年5月18日实施。|经理办|(生产科)|√|
2.是否任命管理者代表,是否有给予正式任命,明确职责和权限。|《能源体系管理手册》中任命周海为能源管理者代表,并明确其职责与权限|经理办|(生产科)|√|
3.是否提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源。|组织有关能源管理人员进行《能源管理体系 要求》培训,并取得了内审员资格;组织建立2项管理方案并推动落实,完成了部分低效电机提升改造。|经理办|(生产科)|√|
4.是否定期实行管理评审|初次开展和形成了2014年能源体系《管理评审报告》,符合要求。|经理办|(生产科)|√|
4.2—管理者代表|
1.与管理者代表沟通了解管理者代表是否具备行政管理及技术管理的要求。|管理者代表为公司主管领导,已从事多年年负责企业生产、安全及能源的管理工作经历。具备行政管理及技术管理的要求。|经理办|(生产科)|√|
2.向较高管理者报告能源绩效及能源管理体系绩效。|每月30日组织能源状况分析,形成公


ISO22000审查清单和现场审核记录?

我有附件,如何上传?


ISO9001审核清单?

按照条款审核,如没有iso认证开发会删除研发部分 也就是删除标准中
7.1

是不是类似下面的东东: 内审资料 年度内审方案(方案和计划) 内部审核计划和审核通知单(9月) 首次、末次会议通知 首次、末次会议签到表 内审检查记录 iso三体系认证评审记录 内审不符合项及改进资料 不符合项分布表 内审报告 管理评审资料 管理评审计划表 会议通知 会议签到表 会议记录单 管理评审输入资料(各部门报告形式输入) 管理评审报告

此问题可分二种状况
1. 标准iso三体系认证是否有定义需要记录
2. 依iso 条文
7.
5.2 生产与服务供应过程的确认 (d)记录之要求
3.
7.6 主要是针对量测设备,一般即msa gauge r & r之管理


质量管理体系过程审核清单?

iso三体系认证开发|要素1:iso三体系认证开发的策划|
1.1|是否已具有顾客对iso三体系认证的要求?考虑要点,如:|-图纸、标准、规范、iso三体系认证建议书|-物流运输方案|-技术供货条件、检验规范|-质量协议、目标协议|-重要的iso三体系认证特性/过程特性|-订货iso三体系认证(包括零件清单和进度表)|-法规/规定|-用后处置计划,环保要求|
1.2|是否具有iso三体系认证开发计划,并遵守目标值?考虑要点,如:|-顾客要求|-成本|-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产起始|-资源调查|-目标值确定与监控|-定期向企业领导汇报|-同步工程小组|
1.3|是否策划了落实iso三体系认证开发的资源?考虑要点,如:|-顾客要求|-具有素质的人员|-缺勤时间|-全过程时间|-房屋,场地(用于试制及开发样件的制造)|-模具/设备|-实验/检验/实验室装置|
1.4|是否了解并考虑了对iso三体系认证的要求?考虑要点,如:|-顾客要求|-企业目标|-同步工程|-坚固的iso认证/受控的过程|-定期的顾客/供方会谈|-重要特性,法规要求|-功能尺寸|-装车尺寸|-材料|
1.5|是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? 考虑要点,如:|-iso认证|-质量|-生产设备,资源|-特殊特性|-企业目标|-规定、标准、法规|-环境承受能力|-进度表/时间框架|-成本框架|
1.6|是否已计划/已具备工程开展所需的人员与技术的必要条件,考虑要点,如:|-工程领导,工程策划小组/职责|-具有素质的人员|-通讯方式|-在策划期间来自/发向顾客的信息(定期碰头,会议)|-模具/设备|-实验


IATF16949过程审核A部分审核清单?

问题号|提问|最低要求及证据|记录|备注|过程要素:P2项目管理|
2.1|是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限?|项目管理有能力满足客户要求。|iso认证了一个组建项目管理的过程|确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口,在这其中,包括各方面必要的落实权限。|供应商自始至终被纳入了项目管理。|-针对具体的工艺技术,提供资源证明(专业人员)|-确定项目负责人/项目团队的任务,权限以及权责|-针对国际项目,建立项目网络|-项目组织机构图|-客户要求|查QER
8.3-03 NO.01|《APQP小组成员及职责表》|建立以刘红为组长的APQP小组,明确了各自的职责权限技能及多功能小组的职责权限。|
2.2*|是否为落实项目规划了必要的资源,相关的资源是否已经到位,并且说明了申报情况?|资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。|为项目管理设立并且落实了资源规划(跨区域跨部门的团队)|针对必要的项目预算,进行了规划并审批通过。|参与其中并且具备相关资质的专业部门员工在各自专业部门的安排下及时到位。|在规划中应考虑到员工的实际工作负荷|对项目的申报应及时加以说明,并且在落实前与客户进行协商沟通|一旦项目中发生申报,那么就必须对资源规划开展复核,必要时,还应调整实际需求。|上述情况既涉及到由客户触发的申报,也涉及到自身内部的申报以及由供应商触发的申报。|资源规划同样


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